6.09.7 (26.06.13)

• drobne poprawki (79281, 70219)

6.09.6 (29.04.13)

• drobne poprawki (77551, 70367, 64745)

6.09.5 (10.04.13)

• drobne poprawki (73460)

6.09.4 (11.03.13)

• drobne poprawki (73658)

6.09.3 (15.02.13)

• drobne poprawki (70960)

6.09.2 (31.01.13)

• drobne poprawki (68918, 68547, 67108)

6.09.1 (23.01.13)

• adnotacja "odwrotne obciążenie" na fakturach księgowanych jako "U - eksport usług"
• różne drobne poprawki (69250, 67152, 66870, 66158)

6.09.0 (02.01.13)

• "Faktura" zamiast "Faktura VAT"
  Nowe przepisy nie określają konkretnie jaki nagłówek musi mieć faktura. Może to być "Faktura VAT", ale wystarczy również sama "Faktura". Aby skorzystać z takiej możliwości, należy samodzielnie poprawić pole "Nazwa pełna" w menu Ustawienia - Definicje dokumentów. W nowych definicjach nazwa "Faktura" bedzie podpowiadana automatycznie.
• faktury proforma
  Nowe przepisy nie określają konkretnie jaki nagłówek musi mieć faktura, określają tylko jakie powinna zawierać elementy. W świetle tych przepisów faktura proforma zawiera wszystkie elementy prawidłowej faktury. Aby zaznaczyć, że nie należy jej księgować proponujemy zamieszczanie na fakturze stosownej uwagi. Nie zaszkodzi również zmiana nazwy z "Faktura proforma" na "Proforma". Aby zmienić nazwę, należy samodzielnie poprawić pole "Nazwa pełna" w definicji faktury. W nowych definicjach nazwa "Proforma" bedzie podpowiadana automatycznie.
• wydruk faktur i innych dokumentów bez adnotacji "oryginał/kopia"
  Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba oznaczać egezemplarzy faktury adnotacją "oryginał/kopia". Aby skorzystać z tej możliwości należy w definicji faktury na zakładce "Wydruk" wyłączyć pole "Oryginał / Kopia". Analogiczna możliwość istnieje w przypadku dokumentów PZ, WZ, RW, MM, KP i KW.
• wydruk faktur i innych dokumentów bez kolumny "PKWiU"
  Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba na fakturze drukowac kolumny "PKWiU". Aby skorzystać z tej możliwości należy w definicji faktury na zakładce "Wydruk" wyłączyć pole "PKWiU". Analogiczna możliwość istnieje w przypadku dokumentów PZ, WZ, RW i MM.
• data dokonania dostawy zamiast daty sprzedaży
  Zgodnie z nowymi przepisami "Data sprzedaży" została zamieniona na "data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Data ta jest drukowana tylko wtedy, gdy różni się od daty wystawienia faktury. Inną nazwę daty sprzedaży można określić samodzielnie w definicji dokumentu na zakładce "Wydruk" w polu "Daty - Data sprzedaży - Tekst".
• automatyczne adnotacje na fakturze: "metoda kasowa" i "odwrotne obciążenie"
  Adnotacja "metoda kasowa" pojawia się pod numerem faktury, jeśli w danych firmy włączono pole "Metoda kasowa". Adnotacja "odwrotne obciążenie" pojawia się pod numerem faktury, jeśli na fakturze na zakładce "Stawki VAT" zaznaczono pole "Nabywca podatnikiem".
  Uwaga. Jeśli korzystają Państwo z własnych makiet faktury, należy wpisać w nich tag "#Adnotacje#", np. przed tagiem "#OryginałKopia#.
• nowe terminy rozliczania należnego podatku vat przy metodzie kasowej
  Termin rozliczenia vat = "Data zapłaty (sprzedaż)" wybieramy przy sprzedaży dla płatników VAT. Termin rozliczenia vat = "data zapł., nie później niż 180 dni" wybieramy przy sprzedaży dla nabywców, którzy nie są płatnikami VAT.
• nowy termin rozliczania naliczonego podatku vat przy metodzie memoriałowej
  Termin rozliczenia vat = "Data zapłaty (zakup)" wybieramy przy fakturach zakupu, na których widnieje adnotacja "metoda kasowa".
• różne drobne poprawki (66659)

6.08.19 (17.12.12)

• zestawienie należności i zobowiązań:
  • możliwość drukowania wyłącznie należności lub zobowiązań przy wydruku wg kontrahentów (56757)
  • możliwość wyboru formy płatności (57646)
  • informacja o rachunku bankowym kontrahenta na wydruku zobowiązań (57646)
• nowy sposób rozliczania VAT - "data zapłaty (faktura RR)" (55956)
  Pole dodane w celu zgodności z R2księgą. Dostępne tylko jeśli w rozliczeniach wybrano księgę lub ewidencję przychodów.
• nowa opcjonalna makieta do wydruku faktury (0770cne.rml)
  Na fakturze wystawionej w cenach brutto wydrukowana zostanie dodatkowa kolumna z ceną netto.
• transakcje zagraniczne wbudowane w Maxi
  Transakcje zagraniczne funkcjonujące dotychczas w serii Standard jako rozszerzenie programu zostały wbudowane w wersję Maxi. Tym samym w wersjach Mini i Standard transakcje zagraniczne przestały być dostępne. Programy zakupione jako wersja Standard z rozszerzeniem o transakcje zagraniczne zostały automatycznie zamienione na wersje Maxi zachowując tę samą cenę abonamentu.
• różne drobne poprawki (64113, 62347, 61969, 60062, 60025, 59837, 59416, 58847, 58616, 58427, 58086, 57353, 57352, 57116, 56765, 56665, 56666, 56332, 55315, 55206, 54521, 54923, 54864, 52726, 50599, 50494, 49983, 40862)

6.08.18 (05.06.12)

• noty korygujące (53631)
• wydruk i eksport przelewów do ZUS (47231)

6.08.17 (08.05.12)

• import raportów (wyciągów) bankowych w formacie Videotel, plik .CSV
  Import dostępny jest w oknie "Pozycje raportu bankowego". Szczegóły w instrukcji obsługi(F1).
• noty korygujące
  Dostępne w menu Okna oraz w menu pomocniczym (prawy klawisz myszy) w oknie PZ. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1).
• rejestr VAT - struktura zakupów handlowych wg stawek vat (45678)
  Rejestr jest dostępny w menu Raporty oraz w menu drukowania w oknie PZ.
• jednostronicowy wariant wydruku DWW
• kolumny "Numer DWW", "Tytuł zwolnienia" w oknie "Pozycje faktur" (47522)
  Kolumny te umożliwiają samodzielne zdefiniowanie zestawienia wystawionych DWW wymaganego przez ustawę o akcyzie wyrobów węglowych.
• kwartały w statystyce przychodów
  Oprócz przychodów z poszczególnych miesięcy menu Raporty-Statystyka pokazuje również przychody z poszczególnych kwartałów porównane kwartał do kwartału (nie narastająco).
• zamiana stron nasze/wasze na wydruku "Potwierdzenia sald" (41143)
  Możliwość zamiany stron dobro nasze/wasze na wydruku części B potwierdzenia.
• zdalny serwis
  Korzystając z menu Pomoc - Zdalny serwis można w łatwy sposób udostępnić pulpit swojego komputera serwisantowi Reset2 w celu szybkiego rozwiązania problemu.
• symbol waluty na wydruku faktury (50035)
• tworzenie nowych pól przy uruchamianiu programu i zmianie firmy (49587)
• blokada możliwości archwizowania w podkatalogu \bin (47582)
• identyfikator inny niż NIP na przelewie podatkowym (47231)
• wystawienie rachunków powtarzalnych (bez vat) (46765)
• edycja daty sprzedaży na fakturze korygującej (46612)
• edycja arkuszy inwentaryzacyjnych (45034)
• kursy walut (44719)
• modyfikacji sum netto, vat i brutto na PZ (42955)
• wydruk paragonu fiskalnego (42843)
• modyfikacja kursu waluty (42534)
• wydruk "Stan magazynu" z okna "Stan" (42263)

6.08.16 (31.01.12)

• obsługa akcyzy wyrobów węglowych
  Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "SPRZEDAŻ - Akcyza wyrobów węglowych".
• własne makiety do faktur, dla których nabywca jest podatnikiem VAT (39030)
  Makietę wybieramy w definicji faktury, na zakładce "Makiety" w polu "Nabywca podat.".

6.08.15 (03.01.12)

• wydruk faktury wg makiety 0770cpr.rml (40568)
• drukowanie rejestru sprzedaży vat (40447)
• korekta kosztu własnego sprzedaży (40307)

6.08.14 (23.12.11)

• rozszerzenie mechanizmu cen dedykowanych o cechy dedykowane
  Dotychczasowy mechanizm cen dedykowanych umożliwiał przypisywanie dla konkretnego kontrahenta i asortymentu cen lub rabatów. Obecnie mechanizm ten został rozszerzony o możliwość zdefiniowania pięciu dodatkowych cech, np. nazwy asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeksu, jednostki miary itp. W związku z opisywaną modyfikacją okno "Ceny dedykowane" zmieniło nazwę na "Dane dedykowane".
• dodatkowa makieta (0770cpr.rml), umożliwiająca drukowanie na fakturze kolumny z cenami netto(brutto) przed rabatem (38791)
• umożliwienie drukowania na fakturze wybranych danych z poszczególnych płatności (38687)
  Dotychczas płatności na makiecie faktury były wstawiane zbiorczym znacznikiem #Płatności#, zawierającym cały tekst dotyczący wszystkich płatności do tego dokumentu w ustalonym (niezmienialnym) formacie.
  Teraz można dostosować format płatności do własnych potrzeb, korzystając ze znaczników dotyczących poszczególnych płatności zgrupowanych w pozycji "(DKZ) Dokument płatności".
• nowy parametr "Bez powiązanych Wz" w oknie Kontrahenci-Obroty (31793)
  Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że w oknie nie będzie dokumentów Wz, na podstawie których wystawiono już faktury. Dzięki temu kwoty tych dokumentów nie będą zdublowane w podsumowaniu.
• data VAT na wydruku rejestru VAT (34454)
  Jeżeli korzystamy z pól "Kiedy rozliczyć" i "Data rozliczenia" na zakładce Stawki VAT (tzn. gdy mamy takie faktury, w których pola te są wypełnione), wówczas na wydruku rejestru VAT pojawia się dodatkowe pole "Data Vat". Data Vat brana z pola "Data rozliczenia", jeżeli jest ono wypełnione i z pola "Data wystawienia" w przeciwnym wypadku.
• znak "}" w polu "Wartość rabatu" na wydrukach rachunków i faktur bez VAT 38706
• inicjalizacja na podstawie pliku buforowego - parametr Identyfikacja
• inicjalizacja na podstawie pliku buforowego - ceny sprzedaży
• modyfikacja cen po zmianie rodzaju dokumentu (36955)
• usunięcie podświetleń z okna "Zestawienia SQL" (36277)
• wpisywanie domyślnej uwagi z Konfiguracji na faktury (dla wersji walutowych) (35634)
• blokada edycji za pomocą przycisku "Pozycje" zamówienia będącego w trakcie realizacji (35612)
• Konfiguracja - parametry dla poszczególnych firm (35410)
• kolumna "Lp" przy filtrowaniu pozycji (34740)
• błędny komunikat pojawiający się podczas zmiany daty na dokumentach PZ (34169)

6.08.13 (10.11.11)

• spowolnienie i nieprawidłowe działanie programu w pewnych sytuacjach

6.08.12 (03.10.11)

• nowy wydruk "Stan magazynu" w oknie "Asortymenty" i "Stan Magazynu"
  Umożliwia wydruk zarówno bieżącego stanu magazynu jak i stanu na dowolny dzień. Zastępuje zestawienia z remanentami w oknie "Stan magazynu".
• sposób rozliczenia vat oraz data księgowania w definicjach dokumentów oraz na dokumentach (31879)
  Jeśli chcemy usprawnić proces automatycznego księgowania do R2fk lub R2księga dokumentów ze szczególnym sposobem rozliczenia VAT lub księgować dokumenty z inną datą wpisu niż data wystawienia, możemy skorzystać z nowych pól dodanych w definicjach dokumentów na zakładce "Zawartość": "Kiedy rozliczyć" (określa spoób rozliczenia vat) oraz "Księgowany wg daty sprzedaży" (tylko dla dokumentów sprzedaży). Na podstawie tych pól ustawiane są analogiczne pola bezpośrednio na dokumencie: na zakładce "Stawki VAT" oraz na zakładce "FK/Księga".
• parametr - Dni wolne przy obliczaniu odsetek ustawowych
  W oknie Konfiguracja-Inne (oraz w kalkulatorze odsetkowym) pojawił się nowy parametr - Dni wolne przy obliczaniu odsetek ustawowych. Parametr umożliwia określenie, czy odsetki (i liczba dni zwłoki) mają uwzględniać (omijać) dni wolne oraz soboty.
• opcjonalna kolumna ze stawką VAT Np (nie podlega) na wydruku "Zestawienie sprzedaży wg stawek VAT" (31563)
• wysyłanie/odbiór kartoteki asortymentów za pomocą pliku buforowego (29818)
  W eksporcie i inicjalizacji bazy danych na podstawie pliku buforowego można zaznaczyć kontrahentów i/lub asortymenty.
• we Właściwościach okienka Obroty pod Kontrahentem jest możliwość filtrowania po dokumentach Wz (31794)
• zmiana pola "Płatnik Vat" w trakcie wystawiania dokumentów (30688)

6.08.11 (08.07.11)

• inicjalizacja bazy danych na podstawie programu Subiekt
  Jeśli dotychczas pracowali Państwo na programie Subiekt firmy Insert, to rozpoczynając pracę na naszym programie mogą Państwo automatycznie zaimportować część danych wprowadzonych do Subiekta (asortymenty, kontrahentów oraz bilans otwarcia wraz ze stanami magazynowymi). Służy do tego funkcja menu "Zbiory - Narzędzia - Inicjalizacja bazy danych - Inicjalizacja na podstawie danych z Subiekta"
• możliwość uwzględnienia zapłat nie powiązanych z dokumentami w wydrukach Należności i zobowiązań dla firm na pełnej księgowości
  W wydrukach Należności i zobowiązań pojawił się parametr "Wpłaty niepowiązane" Jego zaznaczenie spowoduje, że na wydruku pojawią się wpłaty i wypłaty, które nie zostały jeszcze przypisane do żadnej faktury ani PZ.
• uruchamianie programu w trybie NO_BDECHECK
• za pomocą pliku buforowego można wysyłać/odbierać asortymenty (29818)
• faktury zaliczkowe w walucie (29648)
• zamawianie abonamentu na aktualizacje (29535)
• zaokrąglenia cen w oknach "Obroty" i "Stan magazynu" (29367)
• nazwy asortymentów powyżej 500 znaków (29195)
• błąd wewnętrzny podczas tworzenia kompensaty (29131)
• numery dokumentów na zestawieniu Należności i zobowiązań wg dni po terminie (29059)
• tworzenie faktur do paragonów (28794)
• zapłaty za faktury tworzone na podstawie wzorców w oknie windykacji (28290)
• domyślne konto bankowe dla faktury w walucie (28091)
• automatyczna korekta zagubionych adresów (26864)

6.08.10 (06.06.11)

• faktury/rachunki do transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem
  W definicji faktury na zakładce "Zawartość" lub na samej fakturze na zakładce "Stawki vat" można zaznaczyć pole "Nabywca podatnikiem". Na pozycjach takiej faktury zostanie zastosowana stawka vat "np". Faktura zostanie wydrukowana bez wyszczególniania stawek vat. Po zaimportowaniu takiej faktury do programu R2fk/R2księga będzie ona właściwie zaksięgowana.
• zmiany dla firm, które nie są płatnikami podatku vat
  • paragony jako dodatkowy rodzaj dokumentów
  • wydruk paragonów fiskalnych ze stawką "zw" do rachunków i paragonów
• kontrola chronologii wypisywanych faktur (26383)
  W definicji faktury na zakładce "Ogólne" można zaznaczyć pole "Kontrola chronologii". Jeżeli pole to zostanie zaznaczone, to system nie pozwoli na wypisanie faktury danego rodzaju, jeżeli została już wypisana inna faktura tego samego rodzaju z późniejszą datą. Natomiast jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, system wyświetli tylko ostrzeżenie w w/w sytuacji.
• uwzględnienie przedpłat w wydruku Należności i zobowiązań wg kontrahentów
• funkcja "Poleć znajomemu"
  Jeśli zechcą Państwo polecić nasz program swojemu znajomemu, wystarczy skorzystać z funkcji "Poleć znajomemu" w menu "Pomoc". Na podany przez Państwa adres zostanie wysłany e-mail z opisem programu oraz danymi kontaktowymi naszej firmy.
• automatyczna korekta zagubionych adresów na fakturze (26864)
• paragony fiskalne wg protokołu POSNET (26863)
• kodowanie danych (26845)
• cena na zakładce "Różnica" na fakturze korygującej dla pozycji korygowanych jest różnicą pomiędzy ceną z zakładki "Powinno być" a ceną z zakładki "Było" (26492)
• faktury zaliczkowe przeliczane zawsze od brutto, niezależnie od ustawienia w definicji dokumentu

6.08.9 (02.05.11)

• limit kredytowy
  Dla każdego kontrahenta można określić indywidualny limit kredytowy. Przy zatwierdzaniu faktury program będzie ostrzegał, jeśli suma należności od wybranego nabywcy przekroczy jego limit kredytowy.
• wydruki w trybie znakowym
  Rozszerzono możliwości drukowania w trybie znakowym na drukarkach igłowych, m.in. o nowe komendy w makietach, możliwość dodawania własnych sterowników do drukarek igłowych oraz kilka nowych opcji w oknie "USTAWIENIA-środowisko", zakładka "Wydruki", przycisk "Wydruki igłowe-tryb znakowy". Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "Rozpoczęcie pracy-Okno główne-Przegląd wydruku-Wydruki znakowe".
• automatyczne zamówienia on-line programu, abonamentu oraz rozszerzeń
  Program będzie automatycznie proponował odpowiednie zamówienie on-line w przypadku kończącego się okresu testowania wersji demo, kończącego się abonamentu lub konieczności rozszerzenia wersji.
• wartości na RW w firmach niebędących płatnikami VAT (25431)
• ceny na pozycjach faktury po zmianie nabywcy (24421,25805)
• wyłączenie modułu windykacji wyłącza również noty odsetkowe(24382)
• podstawianie pola Magazyn na fakturze (23769)

6.08.8 (04.04.11)

• możliwość osobnego sumowania faktur zapłaconych i niezapłaconych na wydruku "Zestawienie sprzedaży VAT"
• aktualizacja cen na wzorcach
  W menu Dokumenty powtarzalne w oknie Faktur pojawiła się nowa pozycja "Aktualizacja cen". Opcja ta aktualizuje ceny na fakturach wzorcowych zgodnie z aktualnymi cenami w kartotece asortymentów, oraz z cenami i rabatami dedykowanymi.
• korekty do RW(23883)
• eksport PZ (23522)
• numerowanie dokumentów (22736)
• kurs na fakturze wewnętrznej (23210)
• kasowanie pozycji dokumentu RW (22974)
• wzorzec z 2010r (22387)
• wydruk systemowe-lista (22186)
• wydruk paragonu na drukarce fiskalnej (22323)
• eksport faktur i kasy do R2księga/R2fk (21713,22241,22242)
• wydruk KP/KW w wersji Mini (21821)
• edycja dokumentów fiskalnych (20216,21662)

6.08.7 (04.03.11)

• zestawienie sprzedaży VAT (17701)
  W menu drukowania w oknie faktury pojawiła się nowa pozycja "Zestawienie sprzedaży VAT". Jest to uproszczony rejestr VAT (wydruk w pionie, jeden dokument w jednej linijce) z ewentualnym podziałem na rodzaje dokumentów.
• cena i wartość ewidencyjna (20145)
  W oknach "Zestawienia - Pozycje PZ/faktur/WZ/MM" oraz w oknie "Stan magazynu" dodano kolumny "C.ewid." oraz "W.ewid.". "C.ewid." to cena ewidencyjna danego asortymentu, a "W.ewid." to wartość pozycji wg ceny ewidencyjnej. Dodatkowo w oknie "Asortymenty" w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) pojawiła się funkcja "Ustaw cenę ewidencyjną" umożliwiająca ustawienie ceny ewidencyjnej na taką wartość jak cena nabycia lub wskazana cena sprzedaży netto/brutto. W efekcie możemy tworzyć zestawienia wszystkich operacji wycenione wg dowolnej ceny sprzedaży.
• wydruk potwierdzeń sald - dodatkowy parametr (18829)
  Przed wydrukiem potwierdzenia salda określamy w jakich przypadkach należy wydrukować potwierdzenia. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "BIBLIOTEKI - Kontrahenci".
• odtwarzanie danych (20936)
• rachunek (bez vat) w walucie (20716)
• konto bankowe na zamówieniu (20322)
• blokada edycji dokumentów zafiskalizowanych (20216)
• zaokrąglanie ceny nabycia na fakturze przy niewielkich ilościach (19326)
• opis zdarzenia w eksporcie faktur do R2fk/R2księga (19326)
• zablokowanie rabatu kontrahenta na fakturach do paragonów i do WZ (19262)
• opcja "Pokaż tylko podświetlone" w obrotach na asortymentach (19160)
• wydruk RW i PR- w cenie ewidencyjnej lub w cenach sprzedaży (19144)
• przeliczanie cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia (19115)
• aktualizacja cen sprzedaży po przyjęciu towaru (19054)

6.08.6 (01.02.11)

• import paragonów z kasy fiskalnej Posnet Neo
  Współpraca z kasą fiskalną Posnet Neo została wzbogacona o możliwość importu zbiorczych paragonów ze sprzedażą zaewidencjonowaną w kasie. Tym samym program umożliwia pełną obsługę tej kasy obejmującą wysłanie do niej biblioteki asortymentów, aktualizowanie cen sprzedaży, tworzenie zbiorczego paragonu sprzedaży (wraz z aktualizacją stanów magazynowych) oraz zerowanie statystyk.
• kolumny "Konto Wn" i "Konto Ma" dostępne w makietach RW i faktur
  W makietach dopstępne sa tagi: DK_Konto_Wn, DK_Konto_Ma, DKP_Konto_Wn, DKP_Konto_Ma, WZP_Konto_Wn, WZP_Konto_Ma.
• forma płatności na paragonach fiskalnych drukowanych na drukarkach Posnet (protokół Posnet)
• korzystanie z dodatkowych indeksów na wydrukach PZ (16053)
  W definicji "PZ-przyjęcie" lub "Inny (zakup)" możemy włączyć na zakładce "Wydruk" parametr "Dodatkowa kolumna z indeksem". Dzięki temu możemy np. na zamówieniu do dostawcy drukować jego indeksy asortymentowe wprowadzone w naszym systemie jako "Indeks1" lub "Indeks2".
• wydruk PZ i WZ w cenie ewidencyjnej lub w cenach sprzedaży
  W definicji "PZ-przyjęcie", "Inny (zakup)" lub "WZ-wydanie" możemy włączyć na zakładce "Wydruk" parametr "Dodatkowe ceny". Dzięki temu możemy wydrukować PZ lub WZ wyceniony w cenie ewidencyjnej lub w 1,2 albo 3-ciej cenie sprzedaży.
• zablokowanie wklejania dokumentów (Kopiuj-Wklej) w zamkniętym okresie (17347)
• uporządkowanie okna "Asortymenty" przy wystawianiu pozycji za pomocą czytnika kodów kreskowych (16383)
• rodzaj cen na fakturze wystawianej po RW (17400)
• arkusze inwentaryzacyjne (16877)
• wydruk faktur i innych dokumentów przy pracy sieciowej (16230)
• wystawianie paragonów przy pracy sieciowej (16997)
• eksport faktur do R2fk/R2księga
  Eksport przy opisie zdarzenia "Pierwsza pozycja dokumentu".
• tworzenie wzorców faktur powtarzalnych (17275)
  Prawidłowo ustawiają się płatności we wzorcu faktury powtarzalnej tworzonym na podstawie zapłaconej faktury.
• prawa dostępu do biblioteki PKWIU 2008 (15853)
• eksport kasy w trybie RESET2 - Turbo FK (Dos)

6.08.5 (11.01.11)

• wydruk faktur, WZ, PZ i MM bezpośrednio na drukarkę bez konieczności przeglądania na ekranie
• eksport do R2fk
  • eksport RW
    Eksportując w oknie "Faktury" dokumenty do R2fk możemy dodatkowo wybrać "Typ dokumentów". Typ obejmuje "Sprzedaż" (wszystkie dokumenty sprzedaży, tak jak do tej pory) oraz "RW" (rozchód wewnętrzny). Dokumenty RW są księgowane na konta zakupów (Ma) oraz konta kosztów (Wn) określone na dokumencie RW lub na jego pozycjach na zakładce "FK". Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "Eksport danych".
  • eksport nazw asortymentów
    Jeśli przed eksportem faktur/PZ do R2fk zaznaczymy "Księguj każdą pozycję osobno" i dodatkowo "Opis przy każdej pozycji", to każda pozycja zostanie wyeksportowana razem z nazwą asortymentu.
• wydruk rejestru sprzedaży VAT uwzględniający stawki z 2011
• wydruk PZ w cenie ewidencyjnej lub w cenach sprzedaży
• dodatkowe ostrzeżenie przed przypadkową zmianą PKWIU
• ostrzeżenie przy próbie zaakceptowania pozycji z asortymentem o niekreślonym numerze PKWIU
  Dotyczy faktur i pz wystawianych w 2010 i 2011 roku.
• uporządkowanie zestawienia sprzedaży wg numerów faktur (15424)
• obliczanie stanu kasy na raportach kasowych korzystających ze współdzielonych definicji dokumentów (wersja Extra - $U)
• zamiana WZ na fakturę (15524)
• pobieranie kursów walut w 2010 (15218)
• rabat na fakturach końcowych
• przeliczanie wzorców przy zachowaniu brutto (netto dostosowane do stawki vat)
• ceny na PR+
  W niektórych przypadkach na dokumentach PR+ podstawiałay się ceny -1 zamiast rzeczywistych cen nabycia. W istniejących już błędnych dokumentach można przywrócić właściwe ceny korzystając z menu pomocniczego (prawy klawisz myszy) w oknie PZ - "Dodatkowe funkcje - Aktualizuj ceny na PR+".
• poprawa faktur wystawionych na podstawie wzorca (16002)
• pola "Indeks1", "Indeks2" (WZP) oraz "Konto koszt.", "Konto zak." (DK) dostępne w makiecie WZ/RW.

6.08.4 (03.01.11)

• wystawianie rachunków w 2011 roku w firmach nie będących płatnikami VAT

6.08.3 (31.12.10)

• przeliczanie cen sprzedaży wg stawek vat z 2011 roku
  Jeżeli w programie przygotowano listę asortymentów i bibliotekę PKWIU 2008 jeszcze w 2010 roku i nie wystawiono w 2010 roku żadnych dokumentów (bo np. dopiero rozpoczynamy pracę z programem), przed rozpoczęciem sprzedaży w 2011 należy skorzystać z funkcji "Dodatkowe funkcje" - "Przelicz ceny wg stawek vat 2011" dostępnej po naciśnięciu prawego klawisza myszy w oknie "Asortymenty".
• przeliczanie wzorców faktur powtarzalnych wg stawek vat z 2011 z uwzględnieniem różnych dat sprzedaży

6.08.2 (29.12.10)

• wystawianie faktur końcowych i zaliczkowych na przełomie 2010/2011
  Faktury końcowe wystawione w 2011 prawidłowo uwzględniają nowe stawki vat i faktury zaliczkowe wystawione w 2010 roku. Nie można wystawiać faktur zaliczkowych w 2011, jeśli do tego samego zamówienia wystawiono faktury zaliczkowe w 2010 roku.
• doklejanie bieżącej daty do nazwy pliku w trakcie archiwizacji (10611)
  Dodaje do wybranej wyżej nazwy pliku archiwalnego koncówkę [MM-DD], gdzie MM to miesiąc a DD to dzień bieżącej daty. Dzięki temu unikamy nadpisywania zapisanego wcześniej archiwum kolejnym archiwum o tej samej nazwie.
• automatyczne pobieranie stawek vat z drukarek Posnet
• zbiorcze zestawienie należności i zobowiązań z podziałem na kontrahentów
  Zestawienie należności i zobowiązań (menu "Raporty - Należności i zobowiązania") zostało rozbudowane o możliwość wydruku na jednym zbiorczym zestawieniu wszystkich należności i zobowiązań z podziałem na kontrahentów. Opcjonalnie to zestawienie może obejmować również niepowiązane z dokumentami sprzedaży/zakupu wpłaty i wypłaty z kasy/banku.
• ostrzeganie przed zdublowanymi asortymentami na fakturze (11179)
  Program ostrzega w trakcie wystawiania faktury lub innego dokumentu sprzedaży/wydania przed ponownym wprowadzeniem asortymentu istniejącego już na tym dokumencie. Funkcja dostępna po włączeniu parametru "Sprawdź czy pozycja już istnieje" w menu "Ustawienia - Konfiguracja" na zakładce "Faktury".
• inicjalizacja bazy danych na podstawie pliku buforowego
  Rozpoczynając pracę w programie R2faktury można teraz łatwiej zaimportować dane kontrahentów z używanego do tej pory programu innej firmy. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "INSTALOWANIE PROGRAMU - Inicjalizacja bazy danych".
• automatyczne naprawianie danych adresowych kontrahentów w przypadku uszkodzenia bazy danych przez program antywirusowy (10759)
• dane kontrahenta na wydruku KP (13742)

6.08.1 (22.12.10)

• możliwość wystawiania w grudniu 2010 faktur z datą sprzedaży ze stycznia 2011 i zastosowaniem nowych stawek vat
  Bibliotekę PKWIU użytą w pozycji faktury (PKWIU 2008 lub PKWIU 2004), a co za tym idzie odpowiednią stawkę VAT, określa parametr "Aktywne PKWiU" dostępny w oknie z pozycjami faktury (przycisk "Pozycje") na zakładce "Inne". Ustawia się on automatycznie w zależności od daty sprzedaży (dla daty sprzedaży z 2011 lub nowszej ustawia się PKWIU 2008, dla starszych dat PKWIU 2004). W zależności od potrzeb można go samodzielnie zmieniać.

6.08.0 (17.12.10)

• obsługa stawek vat obowiązujących w 2011 roku. Dokładny opis w instrukcji obsługi w rozdziale "Zmiany stawek vat w 2011".
  • dostępne od zaraz:
    • biblioteka PKWIU 2008
  • dostępne przed wystawieniem pierwszego dokumentu z datą z 2011 roku:
    • automatyczne przeliczenie cen asortymentów wg nowych stawek VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto bądź brutto
    • automatyczne przeliczenie cen dedykowanych wg nowych stawek VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto bądź brutto
    • automatyczne przeliczenie wzorców faktur powtarzalnych wg nowych stawek VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto bądź brutto
    • konfiguracja nowych stawek vat w drukarkach fiskalnych
    • specjalny kreator ułatwiający przeprowadzenie wszystkich czynności

  UWAGA: Do końca 2010 roku program pracuje na dotychczasowych zasadach. "Stare" stawki vat i PKWiU dostępne są w oknie "ASORTYMENTY" na zakładce "Inne". Wersja opublikowana jest już teraz, aby umożliwić przygotowanie PKWiU 2008 wraz z nowymi stawkami.

6.07.2 (10.12.10)

• inicjalizacja bazy danych na podstawie pliku buforowego (12013)
  Rozpoczynając pracę w programie R2faktury można teraz łatwiej zaimportować dane kontrahentów z używanego do tej pory programu innej firmy. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "INSTALOWANIE PROGRAMU - Inicjalizacja bazy danych".
• wydruk faktur eksportowych na drukarkach igłowych (12122)
• zaokrąglenia na fakturach walutowych (12413)
• ponowny wydruk wystawionego wcześniej wezwania do zapłaty (12514)

6.07.1 (03.12.10)

• wystawianie faktur eksportowych
  Przy zatwierdzaniu faktury pole "Księgowany jako" ustawiane było zawsze na takie jak w definicji dokumentu. Uniemożliwiało to w niektórych przypadkach wystawienie faktury eksportowej.

6.07.0 (30.11.10)

• potwierdzenia sald
  Jesli prowadzimy pełną księgowość i nie korzystamy z systemu R2fk, możemy drukować potwierdzenia sald bezpośrednio z programu R2faktury. Służy do tego pozycja "Potwierdzenie sald" w menu drukowania F2 w oknie "Kontrahenci", która drukuje salda dla wszystkich kontrahentów, którzy mają niezerowe saldo rozliczeń. Analogiczna funkcja w oknie "Rozrachunki" drukuje saldo dla wybranego kontrahenta.
• miejscowość wystawienia faktury przypisana do użytkownika
  Jeśli program pracuje w trybie terminalowym i użytkownicy logują się do programu z różnych oddziałów firmy (w różnych miejscowościach), to miejscowość wystawienia faktury (i wszystkich pozostałych dokumentów) można określić w danych użytkownika. Opcja dostępna tylko w wersji Extra.
• eksport kontraktów do R2fk/R2księga
• współdzielenie definicji dokumentów w wersji Extra
• weryfikacja spójności danych

6.06.5 (01.10.10)

• kurs na raportach kasa/bank opcjonalnie z dnia bieżącego/poprzedniego
  Menu Ustawienia-Konfiguracja zakładka Kasa/Bank pole "Kurs waluty z dnia poprzedniego"
• usługi na WZ
• możliwość wprowadzenia własnego rachunku bankowego niezgodnego ze standardem IBAN
• eksport do R2fk/R2księga
  Prawidłowo eksportuje się kraj kontrahenta dla kontrahentów zagranicznych.

6.06.4 (07.09.10)

• obsługa drukarki fiskalnej Posnet Thermal HS FV EJ (protokół Posnet)
• weryfikacja spójności danych w wersji bez obsługi magazynu
• automatyczne nadawanie indeksów przy tworzeniu nowych asortymentów
• kontrola stawek vat na pozycjach dokumentów eksportowych
• faktura wewnętrzna na wydruku rejestru sprzedaży VAT

6.06.3 (27.07.10)

• historia zmian danych adresowych kontrahentów
  Jeśli kontrahent zmienia adres, nie trzeba już tworzyć nowego kontrahenta - wystarczy zapamiętać dotychczasowy adres w historii adresów. Szczegółowy opis w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale LISTA KONTRAHENTÓW - Zmiana danych adresowych. Wystawiając fakturę po wybraniu kontrahenta można dodatkowo wybrać jego właściwe dane adresowe.
• wydruk faktury korygującej przy innym znaku netto i brutto (np. w przypadku korekty stawki vat)
• obliczanie marży i zysku na zakładce WZ po rabacie do całej faktury, zmianie waluty lub kursu
• pomijanie wcześniej wyeksportowanych przelewów w trakcie eksportu przelewów do systemu bankowego

6.06.2 (24.05.10)

• dodatkowe pola: "Do faktury" i "Z dnia" dostępne w oknie "Zestawienia-Pozycje PZ"
• zapamiętywanie adresu DW przy wysyłaniu wydruków e-mailem
  Jeśli chcemy aby adres DW (Do wiadomości) wpisany przy wysyłaniu wydruków e-mailem podstawiał się automatycznie przy wysyłaniu następnych wydruków, ustawiamy parametr "Zapamiętywać DW" w menu Ustawienia-Konfiguracja-zakładka Inne.
• obliczanie limitu faktur w wersji Start

6.06.1 (10.05.10)

• otwieranie okna "Rozrachunki"

6.06.0 (05.05.10)

• e-faktury
  Opis w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "SPRZEDAŻ - e-Faktury".
• faktury zaliczkowe
  Opis w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "SPRZEDAŻ - Faktura zaliczkowa".
• faktury krajowe w walucie obcej z vatem naliczanym opcjonalnie w PLN lub w walucie
• tłumaczenie na języki obce faktur eksportowych w PLN oraz faktur krajowych
• wydruk MM opcjonalnie bez informacji o cenach
• dodatkowe indeksy asortymentu (Indeks1 i Indeks2) dostępne w makietach PZ i faktur
• współdzielenie definicji dokumentów przez użytkowników
  Jeśli mamy kilku użytowników, którzy wystawiają niezależnie numerowane dokumenty (PZ, faktury, RK, itd), to nie musimy już tworzyć dla każdego z tych użytkowników odrębnych definicji dokumentów. Wystarczy w układzie numeru dodać znaki "$U" i korzystać z tej samej definicji przez dowolną liczbe użytkowników. Wystawiane przez nich dokumenty będa niezależnie numerowane, a w miejsce znaków "$U" podstawi się symbol użytkownika określony w bibliotece użytkowników. Ponadto użytkownik będzie miał dostęp tylko do własnych dokumentów (pole "Tylko własne" we właściwościach F4 poszczególnych okien z dokumentami). Wybranym użytkownikom można ustawić dostęp do wszystkich dokumentów (wyłączyć pole "Tylko własne dokumenty" na zakładce "Inne" w oknie "Grupy użytkowników").
• przelew z zapłatą do zaksięgowanej faktury zakupowej (PZ)
  Po ustawieniu się na właściwym dokumencie w oknie "PZ" naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy "Przygotuj przelew". Program przygotuje przelew z odpowiednio wypełnionymi danymi.
• nowa pozycja w prawach dostępu: "Zmiana restrykcji"
  Wyłącza możliwość zmiany parametrów restrykcji w menu "Ustawienia-Restrykcje" oraz zmiany zawartości pól "Inny powód" oraz "Jednak obsługujemy" w danych kontrahenta na zakładce "Restrykcje".
• internetowa rejestracja wersji demo i wersji bezpłatnej
• nowe okienko początkowe i tło programu
• eksport danych do R2księgi i R2fk
  Prawidłowo eksportują się skojarzenia (kompensaty) wykonane bezpośrednio w rozrachunkach.
• podświetlanie pozycji w rozrachunkach kontrahenta
• eksport do pliku .PDF w systemach 64-bitowych

6.05.17 (05.02.10)

• restrykcje przy fakturach walutowych
• weryfikacja bazy danych

6.05.16 (01.02.10)

• ilość przy sprzedaży skanerem
  Jeśli chcemy aby zeskanowanie kodu powodowało sprzedaż ilości określonej przy asortymencie jako ilość domyślna (a nie jednej jednostki tak jak dotychczas), zaznaczamy parametr "Domyślna ilość" w menu "Ustawienia - Konfiguracja".
• otwieranie bazy danych
• edycja pozycji faktur w wersji bez magazynu

6.05.15 (28.01.10)

• kojarzenie płatności w rozrachunkach
• weryfikacja bazy danych

6.05.14 (12.01.10)

• archiwizacja danych ogólnych dotyczących tylko wybranej firmy
  Jeśli korzystamy z programu do obsługi wielu firm, to w przypadku archiwizowania danych jednej z tych firm program zaproponuje archiwizację danych ogólnych dotyczących tylko tej wybranej firmy. Dzięki temu, po odtworzeniu archiwum w programie jednofirmowym, bedą widoczne dane dotyczące tylko i wyłącznie tej jednej firmy.
• możliwość zmiany typu istniejącego dokumentu kasowego/bankowego
  Prawy klawisz myszy w oknie KP udostępnia funkcję "Zmień rodzaj ...", która umożliwia zmianę KP, KW, Przychód, Rozchód na Inny i na odwrót.
• nowe wzory przelewów do ZUS (FEP)
• przenoszenie salda raportów bankowych i kasowych na przełomie roku
• płatności na fakturach do paragonów
• odbiorcy na fakturach do WZ
• inwentaryzacja - generowanie PR+ i PR-
• konwersja danych z programu TS

6.05.13 (30.11.09)

• eksport faktur do R2księgi i R2fk
• weryfikacja spójności danych
• automatyczne KP/KW
• parametr BDE "Local Share" ponownie ustawiany domyślnie na wartość "True"

6.05.12 (26.10.09)

• automatyczne wstawianie okresu do nazwy asortymentu lub uwagi przy wystawianiu faktur wg wzorca
• zestawienie przeterminowanych płatności na zadany dzień

6.05.11 (08.10.09)

• sprawdzanie obrotów na asortymencie w trakcie wystawiania faktury
• zmiana okresu i daty bieżącej w trakcie wystawiania faktury

6.05.10 (05.10.09)

• zlecenia transportowe
• weryfikacja spójności - faktura niezgodna z WZ

6.05.9 (29.09.09)

• windykacja należności

6.05.8 (14.09.09)

• automatyczne wstawianie okresu do nazwy asortymentu lub uwagi
  W asortymentach pojawiło się nowe pole o nazwie "Tekst dodatk.", w którym można wpisać tagi określające okres wystawienia faktury (np. {Okres} - miesiąc, rok wystawienia faktury, {M} - miesiąc wystawienia faktury itp., pełna lista tagów jest dostępna w menu po naciśnięciu prawego klawisza myszy w tym polu). Po wstawieniu takiego asortymentu na pozycję faktury, tagi są tłumaczone na odpowiednie zwroty uzależnione od daty wystawienia faktury. Z tekstu dodatkowego można również korzystać we wzorcach faktur powtarzalnych. W takim przypadku tagi będą tłumaczone na właściwy tekst w momencie wystawienia faktury na podstawie takiego wzorca. Analogicznie działa pole "Tekst dodatk." w bibliotece uwag.

6.05.7 (11.09.09)

• windykacja faktur tworzonych automatycznie
  w fakturach utworzonych wg wzorca, do WZ, do paragonu lub utworzonych na podstawie proformy było puste pole "Numer" w oknie "Windykacja"

6.05.6 (14.08.09)

• data nabycia na fakturach RR
• ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny nabycia konkretnej dostawy
• ostrzeżenie o zmianie ostatniej ceny nabycia w asortymencie jeśli w magazynie są aktualnie dostawy o wyższej cenie nabycia

6.05.5 (29.07.09)

• zniesienie ograniczenia długości danych kontrahenta

6.05.4 (22.07.09)

• faktury korygujące
  faktura korygująca uwzględnia prawidłowo rabaty udzielone na oryginalnej fakturze

6.05.3 (21.07.09)

• globalne przeliczanie cen i marż

6.05.2 (16.07.09)

• daty wystawienia faktur w zestawieniu należności i zobowiązań
• ceny nabycia pozycji pochodzących z RW w oknie "Obroty" asortymentu
• seryjne wysyłanie faktur e-mailem

6.05.1 (10.07.09)

• obsługa walut z kursem za 100 lub więcej jednostek (np. HUF, JPY)
• konto bankowe rolnika na wydruku f-ry RR
• przyspieszone wystawianie faktur korygujących
  Jeśli korzystają Państwo z wersji sieciowej programu, który pracuje na dużej bazie danych, warto dodatkowo wykonać funkcję menu Zbiory-Narzędzia-Weryfikacja bazy danych. Zoptymalizuje ona strukturę plików danych (BlockSize), co spowoduje dodatkowe przyspieszenie programu. UWAGA: Weryfikacja bazy danych jest operacją długotrwałą, przy dużych bazach danych i wolnych sieciach może trwać nawet kilkadziesiąt minut, dlatego warto ją wykonać na dysku lokalnym a nie sieciowym.

6.05.0 (19.06.09)

• zmiany w windykacji należności
  • większa szczegółowość
    Windykacja obejmuje teraz poszczególne płatności a nie jak dotychczas całe dokumenty. Dzięki temu można np. wystawić przypomnienie już po upływie terminu płatności pierwszej raty faktury, a nie jak dotychczas po upływie terminu płatności całej faktury. Ponadto można windykować płatności wpisane ręcznie do rozrachunków kontrahenta, dotyczące np. faktur wystawionych przed rozpoczęciem użytkowania programu.
  • waluty obce
    Można windykować należności w walutach obcych. Jeśli kontrahent ma przeterminowane należności w wielu walutach, to będą one zbierane na jednym przypomnieniu lub wezwaniu. We właściwościach okna "Windykacja" doszło pole "Waluta". Po wyborze konkretnej waluty należności wraz z odsetkami są podsumowane na dole okna, kwoty podsumowania sa kwotami w wybranej walucie. Jeśli wybierzemy wszystkie waluty (puste pole F4-Waluta), wówczas podsumowanie nie jest dostępne.
  • tłumaczenia
    Przypomnienia, wezwania i noty odsetkowe są automatycznie tłumaczone na język ustawiony w danych kontrahenta (zakładka "Wydruki" pole "Język"). Jeśli automatyczne tłumaczenia nie spełniają Państwa oczekiwań, można stworzyć własną makietę i wybierać ją przy wydruku odpowiedniego dokumentu. Automatyczne tłumaczenia obejmują na razie tylko język angielski.
  • umarzanie odsetek
    Wystawioną notę odsetkową można w całości lub częściowo umorzyć - w oknie windykacja prawy klawisz myszy, "Zapłać notę odsetkową" - "Częściowa zapłata / umorzenie". Przy notach zapłaconych w całości pojawia się litera 'Z' a przy umorzonych 'U'. Ta opcja ma znaczenie jedynie informacyjne.
  • kwota minimalna
    We właściwościach F4 doszło pole "Kwota min." umożliwiające pokazanie należnosci przewyższających zadaną kwotę. Można w ten sposób pominąć groszowe lub kilkuzłotowe "resztówki".
  • Nie jest już wymuszane wzajemne powiązanie dokumentów windykacyjnych. Wezwanie można wystawić bez wcześniejszego przypomnienia, a notę odsetkową bez wcześniejszego wezwania.
  • Informacja o windykacji jest dodatkowo widoczna na zakładce "Płatności" przy poszczególnych fakturach oraz w oknie "Rozrachunki" w biliotece kontrahentów (kolumny "P"-przypomnienie, "W"-wezwanie, "O"-nota odsetkowa, "N"-nieściągalne). Aby pokazać te kolumny w rozrachunkach, należy je dodać (Ctrl-F4) lub wczytać nową domyślną konfigurację okna (Ctrl-F4 - Domyślne).
  • Na fakturach nie ma już zakładki "Windykacja". Zamiast niej jest przycisk "Windykacja" na zakładce "Płatność" oraz pozycja "Windykacja" w menu po naciśnięciu prawego klawisza na liście faktur.
• język kontrahenta
  W danych kontrahenta na zakładce "Wydruki" można okreslić język na jaki mają być tłumaczone dokumenty dla tego kontrahenta. Dotyczy to wystawianych dla niego faktur (jeśli w definicji faktury język jest nieokreślony) oraz przypomnień, wezwań do zapłaty i not odsetkowych.
• zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
  Dostępne w menu "Raporty" zestawienie przterminowanych płatności zmieniło nazwę na "Zestawienie należności i zobowiązań" i obejmuje opcjonalnie należności i zobowiązania w terminie, przeterminowane lub wszystkie.
• biblioteka grup kontrahentów
  Kontrahenci mogą być przypisani do różnych grup - pole "Grupa" na zakładce "Inne". Grupę można wykorzystać w seleckcji i do zestawień z okna "Faktury" oraz "Zestawienia - Pozycje faktur" (pole "NabywcaGrupa") oraz w zestawieniu należności i zobowiązań.
• definicje podświetleń
  Pozycje podświetlone w dowolny sposób (ręcznie lub selekcją) mogą zostać zapamiętane (prawy klawisz myszy - "Podswietlenia - Zapisz bieżące podświetlenia") i w dowolnym momencie odtworzone (prawy klawisz myszy - "Podswietlenia - Odczytaj podświetlenia z definicji"). Podświetlenia są zapamiętywane niezależnie dla każdego okna i każdego użytkownika.

6.04.4 (20.05.09)

• seryjny wydruk paragonów fiskalnych
• sprawdzanie wzorców faktur powtarzalnych

6.04.3 (24.04.09)

• funkcja "Słownie (bez zł)" w makietach wydruków
• wydruk KP/KW

6.04.2 (21.04.09)

• ewidencja obrotów na asortymencie działa również dla usług
• zmiana domyślnych ustawień BDE
  Domyślna wartość parametru "Local Share" zostaje zmieniona na "False" w celu zachowania kompatybilnosći z innymi naszymi programami opartymi na BDE (R2płatnik wersja niższa niż 3.x, R2fk, R2księga).

6.04.1 (09.04.09)

• przycisk "Selekcja" w definicji zestawień systemowych w oknie Zestawienia-Rozrachunki
• kurs cen na krajowej fakturze korygującej z walutowymi cenami sprzedaży

6.04.0 (02.04.09)

• ceny dedykowane
  możliwość określenia dedykowanych cen sprzedaży na poszczególne asortymenty lub rabatów na grupy asortymentowe dla poszczególnych kontrahentów. Szczegółowy opis w instrukcji obsługi - klawisz F1.
• proformy eksportowe
  proformy eksportowe mają wszystkie cechy faktur eksportowych (forma wydruku, waluta, język, "księgowany jako")
• nabywca/odbiorca na paragonie korygującym
  jeśli w definicji paragonu i paragonu korygującego włączono korzystanie z nabywcy i/lub odbiorcy, to pokazują się oni prawidłowo na paragonie korygującym
• rozrachunki wpisywane bezpośrednio w oknie "Rozrachunki"
  można wpisać i zatwierdzić taką pozycję bez komunikatu o błędzie, prawidłowo działa również w rozrachunkach walutowych

6.03.5 (27.03.09)

• zestawienia z okna "Stan magazynu" i "Rozrachunki"
• Swift na rachunkach eksportowych
• można wydrukować rejestr VAT dla wszystkich oddziałów po wcześniejszym drukowaniu dla wybranego oddziału

6.03.4 (09.03.09)

• faktury wystawiane automatycznie do WZ lub paragonów uwzględniają prawidłowo numery seryjne
• rachunki eksportowe (dla firm niepłacących podatku vat)
• wydruk rejestru sprzedaży uwzględnia prawidłowo faktury eksportowe
• wydruk paragonów na drukarkach fiskalnych Elzab

6.03.3 (10.02.09)

• statystyka (menu Raporty-Statystyka) sumuje opcjonalnie przychód lub zysk
• w pozycjach PZ dostępna jest kolumna Marża% pokazująca marżę na domyślnej cenie sprzedaży (menu Ustawienia-Konfiguracja-Asortymenty-Cena) w stosunku do aktualnej ceny nabycia
• w menu Ustawienia-Konfiguracja-Kasa/Bank parametr "Podpowiadać liczbę automatycznych KP/KW" dotyczący menu, które pojawia się po naciśnięciu klawisza Insert w oknie z pozycjami raportu kasowego/bankowego
• można zatwierdzić fakturę jeśli w trakcie jej wystawiania weszło się do ewidencji obrotów kontrahenta
• można wejść do Okna-Zestawienia-Rozrachunki bezpośrednio po uruchomieniu programu
• płatności do zafiskalizowanych dokumentów można zaznaczać bezpośrednio na tych dokumentach (jeśli nie korzystamy z kasy)

6.03.2 (20.01.09)

• możliwość skonfigurowania jednej drukarki fiskalnej współdzielonej przez kilka komputerów (pole "Wspóldzielona" w definicji drukarki w oknie "Urządzenia fiskalne")
• zestawienie "Średnia cena sprzedaży" dostępne w oknie Zestawienia-Pozycje faktur
• wydruk danych odbiorcy na WZ

6.03.1 (14.01.09)

• dostęp do pozycji wzorców faktur powtarzalnych w trakcie edycji wzorca
• wydruk WZ do faktur walutowych:
  • w cenach sprzedaży drukują sie wartości w walucie
  • w cenach nabycia drukują się wartości w zł

6.03.0 (12.01.09)

• w wersji z transakcjami zagranicznymi:
  • Kurs Vat podstawiany tak jak Kurs, czyli z dnia poprzedniego
  • możliwość wystawiania i rozliczania faktury krajowej w EUR, (wartość netto w walucie, vat w PLN), tego typu dokumenty są też prawidłowo eksportowane do programów R2księga i R2fk
  • waluta kontrahenta jest traktowana tylko jako waluta domyślna, tzn. że można z tym samym kontrahentem prowadzić rozrachunki w róznych walutach
  • w oknie "Rozrachunki" widoczne są wszystkie rozrachunki lub tylko w wybranej walucie (F4-Waluta)
  • przy księgowaniu zapłat w raporcie kasowym/bankowym możliwość wyboru waluty rozrachunków
  • możliwość okreslenia trybu pobierania kursów walut z www.nbp.pl (menu Ustawienia-Konfiguracja-Pobieranie kursów...)
• możliwość kompensowania płatności bezpośrednio w oknie rozrachunki: pod prawym klawiszem myszy w rozrachunkach znajdują się nowe pozycje w menu:
  • Skojarz
    • łączy dokument z zapłatą wpisaną do kasy/banku (oba wpisy muszą mieć tę samą wartość Wn+/Ma- w polu Rodzaj) lub kompensuje ze sobą dwa niezapłacone dokumenty, np. fakturę z fakturą korygującą (oba muszą mieć różne wartości w polu Rodzaj)
  • Rozłącz – rozłącza skojarzone wcześniej pozycje
  • Scal – scala w jedną pozycję płatności do tego samego dokumentu rozbite wcześniej na kilka pozycji "Skojarz" i "Rozłącz" działają na podświetlonych pozycjach. Można jednorazowo podświetlić wiele pozycji do Skojarzenia lub Rozłączenia. „Scal” ignoruje podświetlenia.
• możliwość sprzedaży towaru wg wartości: podajemy wartość netto lub brutto a program sam wylicza ilość - służy do tego przycisk "..." w kolumnie "Ile" w trakcie wystawiania faktury
• w oknie "Inwentaryzacja":
  • możliwość wpisywania asortymentów na arkusz inwentaryzacyjny wg zadanej maski indeksu
  • opcjonalnie inwentaryzacja cenowo-wartościowa umożliwiająca inwentaryzację z podziałem na konkretne dostawy i związane z nimi ceny nabycia

6.02.1 (27.11.08)

• wielokrotne otwieranie okien
• prawa dostępu

6.02.0 (22.11.08)

• moduł Inwentaryzacja - menu Okna-Inwentaryzacja (tylko w wersji Maxi)
  • arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe
  • wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy
  • automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR-
  • możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych
• automatyczne pobieranie średnich kursów NBP z internetu
• prawa dostępu

6.01.4 (24.10.08)

• eksport danych do R2fk

6.01.3 (07.10.08)

• możliwość okreslenie w definicji dokumentu (zakładka "Wydruki") dodatkowego marginesu górnego i dolnego - przydatne do wydruków na papierze firmowym
• ceny z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
• wydruk dokumentów z dużą ilością pozycji

6.01.2 (24.09.08)

• waga zbiorcza na fakturze

6.01.1 (17.09.08)

• przyspieszone wystawianie faktur zbiorczych do WZ

6.01.0 (15.09.08)

• w oknie "Asortymenty" historia operacji na danym asortymencie (przycisk "Obroty")
• nowy rozdział "Obroty" w pomocy kontekstowej

6.00.10 (10.09.08)

• PZ korygujące
• odtwarzanie i automatyczna konwersja archiwum danych z poprzedniej wersji programu

6.00.9 (19.08.08)

• w oknie "Stan magazynu" wartości nabycia uwzględniają PZ korygujące ceny
• w oknie "Faktury" wartości nabycia przy dostawach na zakładce "WZ" uwzględniają PZ korygujące ceny
• okno "Korekta kosztu sprzedaży" dostępne w menu drukowania F2 dla PZ korygujących (przy pełnej księgowości)
• nowy rozdział "Koszt własny sprzedaży" w pomocy kontekstowej

6.00.8 (30.07.08)

• data sprzedaży na fakturze do paragonu
• zamiana proformy na fakturę vat
• powiązanie zleceń transportowych z PZ (wersja extra)

6.00.7 (21.07.08)

• wydruk rejestru sprzedaży przy zbiorczych paragonach

6.00.6 (18.07.08)

• płatności na PZ odpowiadają określonej ręcznie kwocie brutto
• wydruk rejestru sprzedaży dla oddziałów
• zamiana proformy na fakturę vat

6.00.5 (10.07.08)

• wydruk KP
• export do pliku tekstowego
• forma płatnosci na paragonie

6.00.4 (07.07.08)

• kontrola unikalnych skrótów nazw w bibliotece kontrahentów

6.00.3 (02.07.08)

• wydruk faktur proforma
• weryfikacja spójnosci w fakturach walutowych

6.00.2 (01.07.08)

• korekty faktur z cenami walutowymi
• wydruk faktury z pozycjami uporządkowanymi wg indeksów

6.00.1 (28.06.08)

• faktury do WZ, faktury powtarzalne

6.00.0 (27.06.08)

• faktury eksportowe
• faktury RR
• urządzenia fiskalne