kolorem czarnym oznaczono nowości, kolorem szarym poprawki

czerwona linia z lewej strony oznacza, że opis dotyczy tylko serii PRO

UWAGA. Jest już dostępna wersja 10.xx. Oferuje nową funkcjonalność (w tym m.in. Jednolity Plik Kontrolny) oraz ulepszony interfejs.

Zapraszamy do zaktualizowania programu do wersji 10.xx. Sposób aktualizacji wersji 7.16.9 do wersji 10.xx opisany jest tutaj.

Wersja 7.xx nie będzie już rozwijana.

7.16.9 (05.09.16)

• drobne poprawki (192405)

7.16.8 (18.08.16)

• komunikacja z bazą danych GUS

7.16.7 (03.06.16)

• drobne poprawki (183397, 178538, 173670, 172170, 156636, 152517)

7.16.6 (23.05.16)

• komunikacja z bazą danych GUS (183888)

7.16.5 (26.04.16)

• import płatności z systemów bankowych
  • automatyczne rozpoznawanie formatu pliku z płatnościami (172091)
  • import z systemów Idea Cloud i PKO (csv) (162219, 157326)
• logowanie do programu przy pomocy autoryzacji Windows
  Przy uruchamianiu programu można autoryzować się tak jak do tej pory, czyli podając nazwę i haslo użytkownika lub skorzystać z autoryzacji przeprowadzonej na poziomie systemu Windows zaznaczając na ekranie logowania parametr "Zaloguj jako użytkownik Windows". Aby ta nowa opcja była dostępna, należy odpowiednio skonfigurować nowe pola w bibliotece użytkowników: "Użytkownik Windows" i "Sposób logowania".
• drobne poprawki (180772, 174658, 172667, 170159, 168990, 167190, 166742, 162910, 159790, 155805, 147607)

7.16.4 (01.03.16)

• drobne poprawki (173176, 172667, 172513, 170416)

7.16.3 (10.02.16)

• drobne poprawki (170483, 170443, 167068, 166668, 154320, 141576, 138407)

7.16.2 (29.01.16)

• kontrahent pobierany z bazy GUS bez kodu obrazkowego (captcha) (168498)

7.16.1 (12.01.16)

• drobne poprawki (165394, 165390)

7.16.0 (08.01.16)

• nowy wzór deklaracji AKC-WW(4) (163045)
• drobne poprawki (159646, 146096, 146084, 146081, 145672, 139876)

7.15.3 (16.11.15)

• walutowe zestawienia należności i zobowiązań (136691)
• drobne poprawki (159287, 154025, 151093)

7.15.2 (03.11.15)

• drobne poprawki (153937, 151990, 151093, 135693)

7.15.1 (31.07.15)

• wysyłanie e-maili przez serwery pocztowe wymagające połączenia szyfrowanego (147396)
  Parametr "Serwer wymaga szyfrowania" w menu "Ustawienia - Środowisko - Internet".
• pobieranie danych kontrahentów z GUS (147614, 125581)
  Poprawiono pobieranie danych z GUS w sytuacji gdy na komputerze zainstalowano Internet Explorer w wersji starszej niż 10 (np. IE w.8 na Windows XP).
• drobne poprawki
• moduł WWW
  • logowanie w trybie 'kontrahent'

7.15.0 (29.06.15)

• moduł WWW - praca przez internet
  Zdalny dostęp do funkcjonalności systemu poprzez przeglądarkę internetową uruchomioną na dowolnym komputerze/tablecie/smartfonie z dowolnego miejsca na świecie.
  W zależności od wersji programu moduł WWW oferuje:
  • wersja PRO - wystawianie faktur, wprowadzanie kontrahentów i asortymentów, ewidencjonowanie płatności oraz przeglądanie rozrachunków i stanów magazynowych, a także drukowanie dokumentów i zestawień. Innymi słowy, funkcjonalność bardzo zbliżoną do tej dostępnej w programie R2fakturyPRO w oknach Faktury, Kontrahenci, Asortymenty, Kasa, Rozrachunki i Stan magazynu.
  • wersja MAXI - przeglądanie danych (bez możliwości wprowadzania i edycji) oraz drukowanie dokumentów i zestawień.
  Moduł WWW można udostępnić również swoim kontrahentom, którzy mogą w ten sposób sprawdzać samodzielnie swoje dane, faktury i rozrachunki.
  Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "MODUŁ WWW".
• tworzenie nowych kontrahentów i firm na podstawie internetowej bazy firm prowadzonej przez GUS
  W oknach KONTRAHENCI i FIRMY pojawił się przycisk "GUS", który umożliwia sprawdzenie danych firmy o zadanym numerze NIP, REGON lub KRS. Dane odczytane z bazy GUS można automatycznie wpisać do danych nowego kontrahenta lub firmy. Ponadto korzystanie z bazy GUS można ustawić jako domyślny sposób tworzenia nowych kontrahentów i/lub firm (parametr "Nowy kontrahent/firma zawsze z GUS").
• eksport i import faktur/PZ do/z innego programu R2faktury lub obcego systemu
  
  1. Istniejący wcześniej mechanizm importu/eksportu faktur został przerobiony na format XML.
  2. W oknie PZ można teraz zaimportować dokumenty PZ wyeksportowane wcześniej z innego program R2faktury albo dowolnego innego systemu, który przygotuje odpowiedni plik eksportowy w formacie XML. Funkcje dostępne są w menu głównym "Zbiory" oraz w memu pomocniczym (prawy przycisk myszy) w oknie PZ.
  3. Wyeksportowane faktury można w innym programie R2faktury importować jako PZ i na odwrót.
• rygorystyczne pilnowanie chronologii wydań (143098)
  Dzięki parametrowi "Chronologia wydań" dostępnemu w danych firmy na zakładce "Ustawienia-Magazyn" można zablokować wydawanie towaru przyjętego po dacie wystawienia faktury/WZ. Do tej pory pojawiał się jedynie komunikat ostrzegawczy.
• import płatności z Idea Bank (143908)
• drobne poprawki (142756, 140559, 139625, 138012, 137676, 137545, 137335, 137264, 137091, 137090, 136566, 136478, 136477, 136443, 136387, 136386, 135948, 135481, 135480, 134969, 132903, 128452, 125972, 124851)

7.14.3 (30.03.15)

• drobne poprawki (134372)
• zmiana czasu

7.14.2 (06.03.15)

• drobne poprawki (134165, 134074, 132127, 126742, 125972, 114299)

7.14.1 (12.02.15)

• zwolnienie z akcyzy wyrobów węglowych bez DWW (127799)
• import płatności w formacie MT940 w wersji banku Reiffeisen i Citibank
• import płatności w formacie banku Pekao
• konsolidacja baz danych
  Dzięki funkcji "Zbiory - Narzędzia - Konsolidacja baz danych" można samodzielnie skonsolidować w jedną bazę danych dane różnych firm, obsługiwanych dotychczas w osobnych programach. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - INSTALOWANIE PROGRAMU - Konsolidacja baz danych".
• drobne poprawki (132382, 130151, 129973, 129860, 129384, 128452, 128403, 127710, 127695, 127574, 127525, 126181, 126082, 126021, 125972, 125508, 124417, 122599, 112520)

7.14.0 (09.01.15)

• dodatkowe obcojęzyczne nazwy asortymentów
  Przy drukowaniu faktur w językach obcych, można teraz drukować nazwy asortymentów w języku polskim i dodatkowo w języku obcym. Do przygotowania nazw w językach obcych służy okno "Nazwy asortymentu" wywoływane klawiszami Ctrl+Enter lub przyciskiem "..." znajdującym się obok głównej nazwy asortymentu w oknie "Asortymenty". Nazwy obcojęzyczne są wybierane w zależności od języka faktury i drukowane poniżej nazwy polskiej.
• drobne poprawki

7.13.4 (30.12.14)

• możliwość określenia MPK na RW
  Oprócz konta kosztów można przypisać do RW również MPK (zakładka "FK" pole "MPK"). Takie MPK będzie automatycznie uwzględniane przy imporcie RW do programu R2fk. Opcja dostępna tylko po zintegrowaniu programu R2faktury z programem R2fk w ramach systemu R2firma.
• drobne poprawki

7.13.3 (16.12.14)

• drobne poprawki

7.13.2 (10.12.14)

• import płatności z BZWBK - KredytBank
• nowy wzór potwierdzenia sald
• zmiana nazwy sposobu księgowania PZ z "B - Nabywca podat." na "B - Odwrotne obciążenie (zakup)"
  Nazwa uległa zmianie, żeby jednoznacznie identyfikować coraz bardziej "popularne" faktury VAT z odwrotnym obciążeniem, dla których podatnikem podatku VAT jest nabywca. Poza nazwą nic się w PZ tego rodzaju nie zmieniło.
• możliwość wyłączenia zabezpieczeń PDF dla wybranych dokumentów (122169)
  Do tej pory wszystkie wydruki eksportowane do pliku PDF były zabezpieczane przed modyfikacją i kopiowaniem. Teraz można wyłączyć zabezpieczenia w definicji wybranych dokumentów - zakładka "Wydruk" pole "Zabezpiecz PDF".
• drobne poprawki (123441, 123312, 123218, 122599, 122268, 121599, 121484, 121247, 94023)

7.13.1 (06.11.14)

• import rozrachunków z Subiekta
  Konwersja bazy danych z Subiekta obejmuje teraz komplet danych niezbędnych do szybkiego rozpoczęcia normalnej pracy po przejściu z Subiekta na R2faktury: bibliotekę asortymentów i kontrahentów, stany magazynowe oraz nierozliczone rozrachunki. Konwersja jest dostępna w menu głównym "Zbiory - Narzędzia - Inicjalizacja bazy danych - Inicjalizacja z programu INSERT - Subiekt".
• faktury krajowe wystawiane w EUR przeliczane od brutto (119788, 118245, 118215)
• gotowa definicja dokumentu "PW - Przyjęcie wewnętrzne" w wersji Maxi i PRO
• faktury walutowe wystawiane do WZ (117707)
  Przy pomocy funkcji "Faktura do WZ - Wystaw do wybranych/Wystaw do bieżącego" można teraz wystawiać faktury walutowe. Ceny złotówkowe z WZ będą automatycznie przeliczane na ceny walutowe.
• skalowanie zestawień
  Wszystkie zestawienia reagują teraz na zmianę wielkości czcionki w oknie "Przegląd wydruku" - przyciski "aA" i "Aa".
• drobne poprawki (121274, 121032, 120459, 119580, 119524, 119243, 118925, 115054)

7.13.0 (01.10.14)

• nowe kryteria filtrowania w oknie ASORTYMENTY (F4) (111256)
  Można wyfiltrować asortymenty należące do wybranej grupy asortymentowej. Ponadto można wyfiltrować asortymenty, których nigdy nie było w wybranym magazynie oraz takie, które kiedyś były, ale aktualnie ich nie ma.
• nowy wzór deklaracji AKC-WW(3) (114875)
• eksport i import faktur do/z innego programu R2faktury
  Można teraz zaimportować faktury wyeksportowane wcześniej z innego program R2faktury albo dowolnego innego systemu, który przygotuje plik eksportowy w odpowiednim formacie. Funkcje dostępne są w menu głównym "Zbiory" oraz w memu pomocniczym (prawy przycisk myszy) w oknie Faktury.
• możliwość integracji z programem R2fk w.4.x (SQL) i/lub R2płatnik.
  Integracja obejmuje biblioteki firm, rachunków bankowych i użytkowników. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - INSTALOWANIE PROGRAMU - R2firma - integracja modułów".
• możliwość ustawienia własnego uporządkowania w oknach Faktury, PZ, MM (114149)
  Dotychczasowe domyślne uporządkowanie wg daty wystawienia i numeru dokumentu można zmienić klikając w nagłówek odpowiedniej kolumny. Można w ten sposób ustawić uporządkowanie wg np.: netto, do zapłaty lub nabywcy. Dotychczasowe uporządkowanie zostanie przywrócone po kliknięciu w przycisk 'Domyślne' we właściwościach okna F4.
• wydruk korekty kosztów sprzedaży (112311)
• termin płatności faktury naliczany od daty sprzedaży (105702)
  Parametr "Termin od daty sprzedaży" - okno "Definicje dokumentów" zakładka "Zawartosć".
• import płatności z Deutsche Bank
• archiwizacja i wysyłanie danych do serwisu z opcją "Usuń z archiwum dane poufne"
  Takie dane można w razie potrzeby wysłać do serwisu bez obawy o ewentualne ujawnienie własnych tajemnic handlowych. Dane firmy oraz wszystkich kontrahentów i asortymentów są pozamieniane na ciągi gwiazdek '*', uniemożliwiające identyfikacje oryginalnych nazw, adresów, telefonów, numerów NIP itp.
• zmiana działania zaawansowanych praw dostępu
  Użytkownik z wyłączonym prawem "Poprawianie rekordów" może poprawiać rekordy będące pozycjami innej tabeli, która jest w trybie tworzenia nowego rekordu. Np. jeśli wyłączono prawo "Poprawianie rekordów" dla tabeli "POZYCJE FAKTUR", to użytkownik może poprawiać pozycje faktury, którą sam wystawia. Od momentu zatwierdzenia tej faktury nie może już jednak poprawiać jej pozycji. Dotyczy to również prawa "Usuwanie rekordów".
• drobne poprawki (117416, 116950, 116121, 115673, 115671, 115524, 114767, 114365, 113282, 113224, 112526, 112318, 111484, 110576, 110574, 110376, 110067, 110241, 109943, 109568, 108370, 106383, 103939)

7.12.3 (29.05.14)

• udogodnienia w fakturach powtarzalnych (109271)
  Udogodnienia obejmują:
  • oddzielenie operacji usuwania zaległych dokumentów od wystawiania bieżących
    (parametr "Usuń zaległe" bezpośrednio w okienku "Wystawianie faktur powtarzalnych")
  • wystawiania faktur z terminem płatności na wskazany dzień (np. 20-tego każdego miesiąca), niezależny od daty wystawienia faktury, która może się zmieniać np. ze względu na weekendy lub święta.
    (parametr "Wskazany dzień" we wzorcu na zakładce "Płatności", analogiczny parametr jest dostępny przy tworzeniu nowych wzorców na podstawie istniejących już faktur)
  • wystawianie zaległych faktur na wskazany dzień, który może się różnić od daty bieżącej. Datę określamy bezpośrednio w okienku "Wystawianie faktur powtarzalnych".
  • automatyczne archiwizowanie danych przed wystawieniem faktur powtarzalnych. Odtwarzając takie archiwum mamy możliwość anulowania całej operacji wystawienia faktur powtarzalnych.
    (parametr "Archiwizuj dane" bezpośrednio w okienku "Wystawianie faktur powtarzalnych")
• tabele użytkownika dostępne w makietach dokumentów
• drobne poprawki (109786)

7.12.2 (23.05.14)

• wyzwalacze użytkownika
  Wyzwalacze umożliwiają użytkownikowi jeszcze lepsze przystosowanie programu do własnych potrzeb, poprzez wykonywanie odpowiednich działań (wyzwalaczy) w odpowiedzi na zdarzenia występujące w programie. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja bazy danych - Wyzwalacze użytkownika".
• filtrowanie dokumentów po polu 'Księgowany jako" (107334)
  We właściwościach okien PZ i FAKTURY zostało dodane nowe kryterium filtrowania - "Księgowany jako". Pozwala ono w łatwy sposób wyfiltrować np. PZ do faktur z odwrotnym obciążeniem vat (B - Nabywca podat.).
• łatwy wydruk rozrachunków przy pomocy nowego zestawienia - "Rozrachunki z kontrahentem"
  Aby korzystać z tego zestawienia należy je zdefiniować w menu "Ustawienia" - "Definicje zestawień" (klawisz INS, żródło danych "Rozrachunki", wzór "Rozrachunki z kontrahentem"). Zdefiniowane w ten sposób zestawienie będzie dostęne z okna "Rozrachunki".
• drobne poprawki (109115, 108840, 108829, 108769, 108618, 108551, 108494, 108433, 108363, 108213, 108179, 106885)

7.12.1 (06.05.14)

• możliwość używania liter kodowanych w standardzie Unicode np. cyrylicy w nazwach asortymentów (103448)
  Do tej pory mogliśmy przetłumaczyć wydruk faktury na dowolny język korzystający z liter kodowanych w standardzie Unicode, np. język rosyjski pisany cyrylicą. Teraz na takiej fakturze możemy również korzystać z asortymentów, których nazwy wprowadzono w całości lub częściowo w języku obcym.
• drobne poprawki (107769, 107217, 107094, 106765, 106752, 106558, 105610, 105607, 105200, 101235)

7.12.0 (17.04.14)

• współpraca z kolektorami danych za pomocą programu Inwentaryzator Koncept-L (Argox PT20)
  Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE - ARGOX Kolektor".
• zadatek albo zaliczka opcjonalnie na fakturach zaliczkowych (98231)
• drobne poprawki (106725, 105644, 103967, 103522, 103448, 103388, 103055, 102976, 102928, 102542, 102361, 101868, 101509, 101359, 101239, 101104, 100645, 100616, 100396, 100361, 100122, 99965, 99407, 99190, 98894, 96534, 92130, 85338, 82665, 81268, 81138)

7.11.3 (04.02.14)

• kurs waluty na fakturze walutowej uzależniony domyślnie od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia (96413)
• drobne poprawki (99105, 98894, 98561, 97945, 97718, 97190, 97185, 94763, 94635, 94548, 94582, 82665, 74394)

7.11.2 (22.01.14)

• data sprzedaży drukowana zawsze (96931)
  Jeśli chcemy drukować datę sprzedaży zawsze, a nie tylko wtedy gdy różni się ona od daty wystawienia faktury, to w definicji faktury (menu Ustawienia - Definicje dokumentów), na zakładce Wydruki, należy włączyć parametr Data sprzedaży - Drukuj zawsze.
• drobne poprawki (96982, 96602, 96457, 96135, 94637, 94016, 93303, 84593)

7.11.1 (30.12.13)

• drobne poprawki (95046, 95018, 94927)

7.11.0 (19.12.13)

• zmiany związane z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 01.01.2014
  • sprzedaż
    • kontrola daty sprzedaży
      Fakturę mozna wystawić nie wcześniej niż 30-go dnia przed datą sprzedaży i nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży.
    • nowe terminy rozliczania vat
      Od 01.01.2014 domyślnym terminem powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży jest "data sprzedaży (data dostawy towarów lub wykonania usługi)". Jeśli korzystamy z innych terminów rozliczenia vat i chcemy faktury z takimi terminami księgować automatycznie do programu R2fk/R2księga, to na zakładce "Stawki VAT" należy ustawić jeden z dopuszczalnych w 2014 r. terminów: data sprzedaży, data wystawienia, data zapłaty, inna data.
    • rejestr sprzedaży i zestawienie sprzedaży vat
      Rejestr sprzedaży sporządzany jest wg daty sprzedaży lub ewentualnie innych sposobów rozliczania vat.
  • zakup
    • pole "Data sprz."
      Od 01.01.2014 szczególnego znaczenia nabiera data sprzedaży, gdyż jeśli otrzymamy fakturę zakupu wystawioną przed datą sprzedaży wyszczególnioną na tej fakturze, to prawo do odliczenia Vat przysługuje nam dopiero w okresie określonym datą sprzedaży. W związku z tym w oknie PZ pojawiło się nowe pole "Data sprz." umożliwiające wpisanie tej daty. Dzięki temu dokumenty PZ przesyłane do programów R2fk/R2księga będą tam prawidłowo księgowane.
    • nowe terminy rozliczania vat
      Jeśli korzystamy z innych terminów rozliczenia vat niż domyślny "data otrzymania/sprzedaży" i chcemy PZ z takimi terminami księgować automatycznie do programu R2fk/R2księga, to na zakładce "Stawki VAT" należy ustawić jeden z dopuszczalnych w 2014 r. terminów: data otrzymania/sprzedaży, data wystawienia, data zapłaty, inna data.
    • rejestr zakupu
      Rejestr zakupu uwzględnia prawidłowo daty wystawienia PZ (otrzymania faktury zakupu) oraz datę sprzedaży.
• nowy dokument dostawy wyrobów węglowych obowiązujący od 20.12.2013 (93663)
• współpraca z kolektorami danych za pomocą programu Elzab Kolektor CE
  Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE - ELZAB Kolektor CE.
• drobne poprawki (93589, 93492, 93312, 93245, 92815, 92483, 91814, 89621, 84794, 78354)

7.10.2 (26.11.13)

• drobne poprawki (92214, 92027, 92026, 92023, 92001, 92000, 91942, 91902, 91846, 91611, 91476)

7.10.1 (18.11.13)

• możliwość korzystania z liter kodowanych w standardzie Unicode
  Jeśli korzystamy z wydruku faktur tłumaczonych automatycznie na język obcy, to możemy teraz korzystać z liter ze znakami diaktrycznymi kodowanych w standardzie Unicode, np. norweskie å, ø, itp. Znaki te można wprowadzać w tłumaczeniach (menu Ustawienia - Języki) oraz bezpośrednio na makietach dokumentów (menu Ustawienia - Makiety dokumentów).
• współdzielenie definicji dokumentów przez magazyny
  Dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW dotyczące poszczególnych magazynów mogą być niezależnie numerowane w ramach jednej definicji dokumentu. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje dokumentów - Współdzielenie definicji.
• modyfikacja interfejsu
  W łatwy sposób można zmieniać właściwości istniejących kontrolek lub dodawać nowe. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Modyfikacja interfejsu.
• drobne poprawki (91392, 91246, 91222, 90965, 90884, 90735, 90728)

7.10.0 (29.10.13)

• faktury w trybie "Nabywca podatnikiem" (odwrotne obciążenie)
  W związku z rozszerzeniem od 01.10.2013 katalogu towarów, przy sprzedaży których podatnikiem VAT jest nabywca (art.17, ust.1, pkt 7 ustawy o VAT), przypominamy że towary te należy w programie R2faktury sprzedawać na osobnych fakturach z zaznaczonym polem "Nabywca podatnikiem". W związku z brakiem jednoznacznych przepisów umożliwiających fakturowanie tego typu towarów razem z innymi towarami, dla których vat naliczany jest standardowo, nie zdecydowaliśmy się na udostępnienie takiej możliwości w programie. Proponujemy natomiast kilka udogodnień:
  • kontrola trybu "Nabywca podatnikiem"
    Do tej pory aby wystawić fakturę w trybie "Nabywca podatnikiem", wystarczyło włączyć pole "Nabywca podatnikiem" na zakładce "Stawki VAT". Teraz jest podobnie, ale jeśli włączymy pole "Kontrolować tryb 'Nabywca podatnikiem'" w menu "Ustawienia - Konfiguracja - Faktury", to muszą być spełnione dodatkowe warunki:
    • nabywca musi być uprawniony do otrzymywania faktur z odwrotnym obciążeniem (pole "Uprawniony do odwr.obc.VAT" w danych kontrahenta)
    • na takich fakturach mogą występować tylko odpowiednie asortymenty (pole "Odwrotne obciążenie" w danych asortymentu na zakładce "Inne")
    • faktura musi być przeliczana od podstawy netto
    • faktura nie może być fiskalna, tzn. taką, do której drukowane są paragony fiskalne.
    Uwaga: Kontrola trybu "Nabywca podatnikiem" jest domyślnie włączona.
  • tryb "Nabywca podatnikiem" na WZ
    Już na WZ można określić w jakim trybie będzie wystawiona faktura do tego WZ. Przydatne przy automatycznym wystawianiu faktur do jednego lub wielu WZ.
  • przyjęcia towarów z faktur "odwrotne obciążenie"
    Aby przyjąć prawidłowo towar z takich faktur, należy w polu "Księg." (księgowany jako) wybrać wartość "B - Nabywca podat.". Na takim PZ płatności będą się naliczały od wartości netto. Po przesłaniu do programu R2księga lub R2fk zostanie on zaksięgowany jako wpis typu "B - Nabywca podat.". Dzięki temu zostanie prawidłowo ujęty w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży.
    Jeśli chcielibyśmy dedykować osobną serię dokumentów PZ wyłącznie do zakupów z odwrotnym obciążeniem, należy w definicji dokumentów utworzyć nową definicję PZ z polem "Księgowany jako" ustawionym na "B - Nabywca podat.".
• inwentaryzacja:
  • inwentaryzacja cenowo-wartościowa
    Do tej pory inwentaryzacja miała charakter ilościowy. Ceny były określane albo na podstawie ostatnich cen nabycia (PR+) albo wg algorytmu Fifo/Lifo (PR-). Teraz w trakcie inwentaryzacji możemy wskazać konkretną dostawę i związaną z nią cenę nabycia.
  • wybór asortymentów z obrotami za dany okres
    Tworząc nowy arkusz inwentaryzacyjny możemy określić jakie asortymenty mają się na nim znaleźć. Mamy do wyboru: wszystkie, z niezerowymi stanami, z niezerowym obrotem i z niezerowym obrotem za zadany okres.
• urządzenia fiskalne:
  • kasa fiskalna Posnet-NEO - możliwość wyboru pól do wysłania
    Możliwość określenia pól odpowiadających nazwie i kodowi kreskowemu.
  • drukarki fiskalne - nazwa sprzedawanego asortymentu składana jest z nazwy skróconej i dodatkowej
    Istotne szczególnie przy sprzedaży usług.
• możliwość zapisywania dokumentów załączanych na dysku sieciowym zamiast w bazie danych
  Jeśli nie chcemy wczytywać dokumentów załączanych do bazy danych (ze względu na rozmiar), możemy je przechowywać we wskazanym folderze na dysku (menu Ustawienia - Środowisko - Eksport - Dokumenty załączane - Katalog). Miejsce przechowywania (baza lub dysk) określamy w oknie Firmy na zakładce Dokumenty.
• możliwość zabronienia dostępu do cen nabycia wybranym użytkownikom
  Jeśli chcemy zabronić wybranym pracownikom dostęp od informacji o cenach nabycia poszczególnych asortymentów, to możemy przypisać ich do grupy użytkowników, której włączymy pole "Brak dostępu do cen nabycia" (menu Zbiory - Narzędzia - Grupy użytkowników, zakładka Nadzór). We wszystkich polach dotyczących cen i wartości nabycia będą pokazywane znaki zapytania. Dotyczy wersji Maxi i PRO.
• nowy interfejs "Standard 2012"
  Jeśli "znudził" się Państwu wygląd programu, to można zmienić kolor okienek i przycisków korzystając z opcji menu Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Domyślny interfejs - Standard 2012.
• odczyt danych o transakcjach z bankomatu w formacie 'multibank'
• deklaracja AKC-WW(2) (kwartalna/miesięczna) (85260)
• wydruk metek
  Pozycja "Metki" w menu drukowania w oknie asortymenty umożliwia wydruk metek asortymentowych. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "ZESTAWIENIA I STATYSTYKI - Zestawienia i raporty - Metki".
• drobne poprawki (85091, 85069, 84973, 84692, 84283, 72742)

7.04.6 (10.07.13)

• Chorwacja w UE
• drobne poprawki (83179, 83118, 82452)

7.04.5 (26.06.13)

• import danych z Mikrosubiekta
• import przelewów z Multibanku
• przyspieszenie otwierania programu przy dużej ilości przeterminowanych płatności (81273)
• kontrola pola "Do faktury" na PZ(80498)
  Program ostrzega przy wprowadzaniu na PZ numeru "Do faktury", któy występuje już na wprowadzonych wcześniej PZ.
• osobny kontrahent do rozliczenia VAT (80241)
  Na zakładce "Stawki VAT" w oknach "Faktury" i "PZ" dodano nowe pole "Kontrahent VAT". Będzie on figurował przy tym wpisie na rejestrach VAT. Pole widoczne jest tylko, jeśli firma prowadzi pełną księgowość.
• konta kosztów, sprzedaży i zakupów dostępne na zestawieniach definiowanych ze źródła "Faktury - pozycje" i "Wydania - pozycje" (80225)
• pole "Do faktury" w zestawieniu należności i zobowiązań (79933)
• drobne poprawki (81620, 81297, 81286, 81262, 81212, 80990, 80188, 79925, 79919, 79281, 78399)

7.04.4 (23.05.13)

• ceny i wartości przed rabatem dostępne na zestawieniach definiowanych ze źródła "Sprzedaż - pozycje" (79862)
• drobne poprawki (79916, 79913)

7.04.3 (10.05.13)

• automatyczny wydruk faktury po jej zatwierdzeniu
  Klikając w strzałkę znajdującą się obok przycisku "OK" możemy określić czy ma on tylko zatwierdzać fakturę, czy dodatkowo drukować ją od razu po zatwierdzeniu. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1).
• parametr "Grupa obowiązkowa"
  W menu "Ustawienia - Konfiguracja" na zakładce "Asortymenty" pojawił się parametr "Grupa obowiązkowa". Zaznaczamy go jeśli chcemy mieć pewność, że każdy asortyment będzie miał określoną grupę asortymentową. Dzięki temu będziemy mieli prawidłowe zestawienia wg grup oraz statystykę sprzedaży. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1).
• drobne poprawki (78601, 78289, 78084, 77853, 77445, 77325)

7.04.2 (29.04.13)

• drobne poprawki (77335, 76645)

7.04.1 (12.04.13)

• możliwość wprowadzania usług na PZ
  Jeśli chcemy traktować PZ jako dokładne odpowiedniki faktur zakupu, to od teraz możemy wpisywać na PZ również usługi. Nie będą one oczywiście przyjmowane na magazyn. Będą się natomiast sumowały wartościowo z pozycjami "magazynowymi", dzięki czemu uzyskamy prawidłowe rozrachunki z dostawcą i możliwość automatycznego zaksięgowania faktury zakupu w programie księgowym. Wydruk PZ może obejmować wszystkie pozycje lub "Tylko magazynowe". Również na standardowych zestawieniach dotyczących PZ, np. "Zakupy - pozycje dokumentów", można wybrać pozycje tylko "Magazynowe".

7.04.0 (08.04.13)

• możliwość wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem programu pocztowego
  Teraz poczta może być wysyłana za pomocą domyślnego programu pocztowego zainstalowanego w systemie Windows, czyli np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird itp. Opcja taka jest przydatna, jeśli chcemy korzystać z własnego konta pocztowego, a serwer pocztowy wymaga połączenia szyfrowanego lub innych parametrów, których nie można określić bezpośrednio w programie R2faktury. Dodatkowo uzyskamy automatyczne zapamiętywanie przez program pocztowy wysyłanych wiadomości w folderze "Elementy wysłane". Mankamentem takiego ustawienia może być konieczność kazdorazowego potwierdzania wysyłanych maili w programie pocztowym (w zależności od zainstalowanego programu i jego poziomu zabezpieczeń).
• KGO w danych asortymentu
  W danych asortymentu na zakładce "Inne" pojawiło się pole "KGO" - jednostkowy koszt gospodarowania odpadami zawarty w cenie asortymentu. Przepisuje się on na pozycje faktur. Jeśli jest określony, to drukuje się na fakturach i fakturach korygujących.
• poprawiony interface do wprowadzania filtrów w zestawieniach
  Pokazuje czerwone krzyżyki obok ustawionych pól. Krzyżyki umożliwiają łatwe usunięcie wprowadzonych wartości.
• przyspieszenie zestawień
  Wykonywanie zestawień standardowych zostało znacznie przyspieszone. Szczególnie widoczne jest to na zestawieniach dostępnych w oknie "Kontrahenci", np. "Sprzedaż - pozycje".
• podgląd dokumentów na zestawieniach
  W zestawieniach pokazywanych w oknach, np. "Sprzedaż - pozycje", "Wydania - pozycje", "Przesunięcia - pozycje" oraz "Zakupy - pozycje" można wywołać podgląd dokumentów Faktura, WZ, MM i PZ związanych z daną pozycją zestawienia. Wystarczy wybrać odpowiedni dokument z menu drukowania F2. Wcześniej w definicji tych zestawień należy dodać do listy aktywnych kolumn kolumny IdeFaktura, IdeWZ, IdeMM i IdePZ. Aby te kolumny nie pokazywały się w oknie, można ustawić ich szerokość na wartość zero. Jeśli definicje zestawień standardowych nie były zmieniane, to najłatwiej będzie je usunąć z okna "Definicje zestawień" i utworzyć ponownie (prawy klawisz myszy - "Utwórz zestawienia standardowe"). Utworzone w tez sposób zestawienia będą zawierały wszystkie niezbędne kolumny.
• zestawienia z rozrachunków
  W zestawieniach standardowych pojawiły się nowe zestawienia z rozrachunków dotyczących wszystkich kontrahentów. Są to "Rozrachunki", "Rozliczenie płatności" i "Rozliczenie płatności (zbiorcze)". Aby utworzyć te zestawienia, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie "Definicje zestawień" (menu "Ustawienia") i wybrać funkcję "Utwórz standardowe zestawienia".
• zestawienie "Wydania - dokumenty"
  W zestawieniach standardowych pojawiło się nowe zestawienie pokazujące listę wszystkich wystawionych WZ, zarówno powiązanych z fakturami, jak i wystawionych jako oddzielne WZ. Aby utworzyć to zestawienie, należy kliknąć prawym klawiszem w oknie "Definicje zestawień" (menu "Ustawienia") i wybrać funkcję "Utwórz standardowe zestawienia". Przy okazji w oknie "Faktury" oraz w definicji zestawień ze źródła danych "Faktury" dodano nowe pole "Zysk WZ". Teraz pola "Zysk WZ" oraz "Marża%" dotyczą tylko zysku wyliczonego na zakładce WZ, czyli z handlu. Pole "Zysk" to "Zysk WZ" powiększony o wartość pozostałych pozycji faktury (nie występujących na zakładce WZ).
• nowe możliwości filtrowania faktur (F4) wg kryterium "WZ"
  W filtrze we właściwościach (F4) okna "Faktury" w polu "WZ" doszły opcje umożliwiające wyfiltrowanie WZ wystawionych automatycznie do faktur (zakładka WZ). Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "SPRZEDAŻ - Wystawianie faktur".
• sposób określania kryterium wyszukiwania
  W menu "Ustawienia - Środowisko" pojawił się parametr "Szukanie wg klikniętej kolumny". Określa on, czy pole wg którego będzie się odbywało wyszukiwanie pozycji we wszystkich oknach, ma się ustawiać na nazwę ostatnio klikniętej kolumny na zakładce "Lista". Włączenie tego parametru ułatwia sprawne wyszukiwanie, gdyż zwykle szukamy pozycji o zadanej wartości w jednej z kolumn widocznych na ekranie. Zamiast wyszukiwać nazwę tej kolumny w okienku "Szukaj" w polu "Szukaj po" z długiej listy wszystkich dostępnych kolumn, wystarczy kliknąć w dowolnym polu w tej kolumnie i rozpocząć wpisywanie szukanego tekstu.
• faktury proforma c.d.
  W związku z niejasnościami dotyczącymi faktur proforma, zalecamy wykonanie zmian w definicjach tych dokumentów (menu "Ustawienia" - "Definicje dokumentów"), mających na celów podkreślenie faktu, że nie są one fakturami w rozumieniu ustawy o vat i nie rodzą obowiązku podatkowego:
  1. zmiana pola "Nazwa pełna" z "Faktura Proforma" na "Proforma" (ta sugestia była już w wersji 7.03.0)
  2. wyłączenie pola "Sprzedawca - NIP" na zakładce "Wydruk" (nip sprzedawcy to jeden z obowiązkowych elementów faktury)
  3. wyłączenie pola "Stawki VAT" na zakładce "Zawartość" (podsumowanie z rozbiciem na stawki vat to również obowiązkowy element faktury)
  4. włączenie pola "To nie jest faktura" na zakładce "Wydruk" (na proformie będzie drukowana dodatkowa uwaga mówiąca wprost, że nie jest to faktura)
  Zmiany z punktów od 2 do 4 proponujemy wykonać również dla definicji WZ, gdyż również te dokumenty drukowane w cenach sprzedaży mogą zawierać wszystkie elementy niezbędne do uznania ich za fakturę.
  Opisane wyżej zmiany będą automatycznie stosowane do nowych definicji dokumentów typu "Faktura proforma", "WZ" i "Inny (sprzedaż)"
• drobne poprawki (76273, 75817, 74974, 74787, 73658, 73460, 72686, 68714)

7.03.10 (19.02.13)

• drobne poprawki (70960, 70486)

7.03.9 (12.02.13)

• drobne poprawki (70687, 70548, 70367, 70219, 70036)

7.03.8 (01.02.13)

• drobne poprawki (69484, 69030, 69019)

7.03.7 (29.01.13)

• drobne poprawki (69925, 69924, 68918, 68547)

7.03.6 (23.01.13)

• adnotacja "odwrotne obciążenie" na fakturach księgowanych jako "U - eksport usług"
• drobne poprawki (69247)

7.03.5 (17.01.13)

• eksport danych do R2księgi w.3.08.23 i R2fk w.2.09.37
  Korekty eksportują się w powiązaniu z korygowaną fakturą, co jest istotne przy rozliczaniu złych długów.
• drobne poprawki (68773, 68677, 67706, 67683, 67681, 67247, 67152)

7.03.4 (11.01.13)

• rabat na fakturach uproszczonych
• import danych z wersji 6.09

7.03.3 (09.01.13)

• filtrowanie faktur wg kontrahenta
• kolumna "Rabat" dostępna na zestawieniach z pozycji faktur i pozycji PZ
• drobne poprawki (67629)

7.03.2 (07.01.13)

• stawka Vat w tabelce z pozycjami PZ
• drobne poprawki (67121)

7.03.1 (03.01.13)

• drobne poprawki (67121, 67115, 66994)

7.03.0 (02.01.13)

• "Faktura" zamiast "Faktura VAT"
  Nowe przepisy nie określają konkretnie jaki nagłówek musi mieć faktura. Może to być "Faktura VAT", ale wystarczy również sama "Faktura". Aby skorzystać z takiej możliwości, należy samodzielnie poprawić pole "Nazwa pełna" w menu Ustawienia - Definicje dokumentów. W nowych definicjach nazwa "Faktura" bedzie podpowiadana automatycznie.
• faktury proforma
  Nowe przepisy nie określają konkretnie jaki nagłówek musi mieć faktura, określają tylko jakie powinna zawierać elementy. W świetle tych przepisów faktura proforma zawiera wszystkie elementy prawidłowej faktury. Aby zaznaczyć, że nie należy jej księgować proponujemy zamieszczanie na fakturze stosownej uwagi. Nie zaszkodzi również zmiana nazwy z "Faktura proforma" na "Proforma". Aby zmienić nazwę, należy samodzielnie poprawić pole "Nazwa pełna" w definicji faktury. W nowych definicjach nazwa "Proforma" bedzie podpowiadana automatycznie.
• wydruk faktur i innych dokumentów bez adnotacji "oryginał/kopia"
  Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba oznaczać egezemplarzy faktury adnotacją "oryginał/kopia". Aby skorzystać z tej możliwości należy w definicji faktury na zakładce "Wydruk" wyłączyć pole "Oryginał / Kopia". Analogiczna możliwość istnieje w przypadku dokumentów PZ, WZ, RW, MM, KP i KW.
• wydruk faktur i innych dokumentów bez kolumny "PKWiU"
  Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba na fakturze drukowac kolumny "PKWiU". Aby skorzystać z tej możliwości należy w definicji faktury na zakładce "Wydruk" wyłączyć pole "PKWiU". Analogiczna możliwość istnieje w przypadku dokumentów PZ, WZ, RW i MM.
• data dokonania dostawy zamiast daty sprzedaży
  Zgodnie z nowymi przepisami "Data sprzedaży" została zamieniona na "data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi". Data ta jest drukowana tylko wtedy, gdy różni się od daty wystawienia faktury. Inną nazwę daty sprzedaży można określić samodzielnie w definicji dokumentu na zakładce "Wydruk" w polu "Daty - Data sprzedaży - Tekst".
• faktury uproszczone
  Zgodnie z nowymi przepisami jeśli wartość brutto faktury nie przekracza 450PLN lub 100EUR, to faktura może mieć formę uproszczoną. Oznacza to, że m.in. nie musi posiadać pełnych danych nabywcy - wystarczy jego NIP. Aby wystawić taką fakturę, przed wyborem kontrahenta określamy w polu "Typ" opcję "Uproszczona". W efekcie możemy wpisać bezpośrednio na fakturze NIP nabywcy. Podobnie jak na paragonie na fakturze uproszczonej nie ma dostępu do płatności, są one ustawiane automatycznie na "zapłacono gotówką". Przy zatwierdzeniu faktury program sprawdza czy wartość brutto nie przekracza dopuszczalnego limitu. Jeśli chcemy aby z danej definicji dokumentów były wystawiane tylko faktury uproszczone, to zaznaczamy w definicji pole "Uproszczony".
• automatyczne adnotacje na fakturze: "metoda kasowa" i "odwrotne obciążenie"
  Adnotacja "metoda kasowa" pojawia się pod numerem faktury, jeśli w danych firmy włączono pole "Metoda kasowa". Adnotacja "odwrotne obciążenie" pojawia się pod numerem faktury, jeśli na fakturze na zakładce "Stawki VAT" zaznaczono pole "Nabywca podatnikiem".
  Uwaga. Jeśli korzystają Państwo z własnych makiet faktury, należy wpisać w nich tag "#Adnotacje#", np. przed tagiem "#OryginałKopia#.
• nowe terminy rozliczania należnego podatku vat przy metodzie kasowej
  Termin rozliczenia vat = "Data zapłaty (sprzedaż)" wybieramy przy sprzedaży dla płatników VAT. Termin rozliczenia vat = "data zapł., nie później niż 180 dni" wybieramy przy sprzedaży dla nabywców, którzy nie są płatnikami VAT.
• nowy termin rozliczania naliczonego podatku vat przy metodzie memoriałowej
  Termin rozliczenia vat = "Data zapłaty (zakup)" wybieramy przy fakturach zakupu, na których widnieje adnotacja "metoda kasowa".

7.02.7 (17.12.12)

• zestawienie należności i zobowiązań:
  • możliwość drukowania wyłącznie należności lub zobowiązań przy wydruku wg kontrahentów (56757)
  • możliwość wyboru formy płatności (57646)
  • informacja o rachunku bankowym kontrahenta na wydruku zobowiązań (57646)
• nowy sposób rozliczania VAT - "data zapłaty (faktura RR)" (55956)
  Pole dodane w celu zgodności z R2księgą. Dostępne tylko jeśli w rozliczeniach wybrano księgę lub ewidencję przychodów.
• nowa opcjonalna makieta do wydruku faktury (0770cne.rml)
  Na fakturze wystawionej w cenach brutto wydrukowana zostanie dodatkowa kolumna z ceną netto.
• transakcje zagraniczne wbudowane w Maxi
  Transakcje zagraniczne funkcjonujące dotychczas w serii Standard jako rozszerzenie programu zostały wbudowane w wersję Maxi. Tym samym w wersjach Mini i Standard transakcje zagraniczne przestały być dostępne. Programy zakupione jako wersja Standard z rozszerzeniem o transakcje zagraniczne zostały automatycznie zamienione na wersje Maxi zachowując tę samą cenę abonamentu.
• różne drobne poprawki (64113, 62347, 61969, 60062, 60025, 59837, 59416, 58847, 58616, 58427, 58086, 57353, 57352, 57116, 56765, 56665, 56666, 56332, 55315, 55206, 54521, 54923, 54864, 52726, 50599, 50494, 49983)

7.02.6 (13.11.12)

• lista kontrolna przy eksporcie przelewów

7.02.5 (07.11.12)

• zestawienie obrotów magazynowych
• zestawienie sprzedaży VAT zgrupowane wg dni
• transakcje zagraniczne wbudowane w Maxi
  Transakcje zagraniczne funkcjonujące dotychczas w serii Standard jako rozszerzenie programu zostały wbudowane w wersję Maxi. Tym samym w wersjach Mini i Standard transakcje zagraniczne przestały być dostępne. Programy zakupione jako wersja Standard z rozszerzeniem o transakcje zagraniczne zostały automatycznie zamienione na wersje Maxi zachowując tę samą cenę abonamentu.
• CRM
• archiwizacja danych ogólnych dotyczących tylko jednej wybranej firmy

7.01.6 (04.10.12)

• kopiowanie praw dostępu przez bufor
• drobne poprawki

7.01.3 (26.09.12)

• prawa dostępu
• konwersja z w.6.08

7.01.2 (17.09.12)

• drobne poprawki

7.01.00 (15.09.12)

• pierwsza oficjalna wersja SQL