Witam

Jak można usunąć czarne podświetlenie kontrahenta, który wcześniej miał problem z płatnościami ale wszystko popłacił i teraz jest najlepszym płatnikiem i nie chciałbym aby świecił mi się na czarno ??

Pozdrawiam

Skoro wszystko opłacił - pozostało teraz jedynie uwzględnić to w programie
I teraz zależy wszystko od tego, czy wykorzystywany jest moduł Kasa/Bank:
- nie - odnotowujemy płatność bezpośrednio na każdym dokumencie
- tak - wprowadzamy płatności poprzez raport kasowy lub bankowy:
a) od razu wskazując którego dokumentu dotyczą, lub
b) kojarząc je z wybranymi dokumentami w rozrachunkach (ikonkę
rozrachunków znajdziemy w oknie "Kontrahenci");

Jeżeli nie chcemy wykorzystywać mechanizmu restrykcji, możemy go wyłączyć w oknie Firmy (Zbiory >>Wybór Firmy >>Pozycja >>Ustawienia >>Należności i zobowiązania).

Witam

Moduł Kasa/Bank nie wykorzystujemy "ściągamy" płatności w każdym dokumencie. Z restrykcji chcemy korzystać jednak obecnie nawet jak pościągałem zaległe płatności itp. to nadal kontrahent ten podświetla mi się na czarno

Czyli co jak nie wyłączę restrykcji to te oczorypne czarne podświetlenie nie da się usunąć ?? Na prawdę to męczy

Proszę w oknie Faktury na liście kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję " Odśwież restrykcje". Jeżeli to nie pomoże proszę o kontakt telefoniczny z serwisem 713 828 702.