Jakie są możliwości programu w zakresie rocznego rozliczenia struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Co mogę i jak mogę szybko wyciągnąć dane, żeby sporządzić takie rozliczenie, program w deklaracji VAT-7 za styczeń pokazuje 100% ale czy to program obliczył (ale jak ? czy można to sprawdzić ?) czy muszę sama liczyć i wstawić odpowiedni procent ?
Czy można wydrukować zbiorówkę do sprzedaży ze stawkami VAT za poszczególne miesiące ?
roczne rozliczenie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
Program jest w stanie obliczyć sobie wsp. sprzedaży na rok następny bazując na wpisach z roku poprzedniego pod warunkiem, że wpisy te mają wypełnioną kolumnę "Cel" zakupów:
* so - służące sprzedaży opodatkowanej, czyli od tych zakupów odliczamy VAT w całości
* sm - służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (jeśli mamy sprzedaż po stawce zw), czyli od tych zakupów odliczamy VAT w proporcji udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
* bo - bez odliczenia, czyli zakupy, od których nie odliczamy VAT
UWAGA. W przypadku zakupów, dla których VAT naliczony nie podlega odliczeniu kwotę VAT możemy wprowadzić w koszty, wpisując ją w dodatkowej pozycji jako kwotę netto po stawce np.
Zatem jeśli w poprzednim roku ma Pani właściwie określone "cele" we wpisach zakupowych i ma Pani sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną to program powinien właściwie wyliczyć współczynnik. Jeśli wylicza 100% to albo nie ma celu "sm" w żadnym z zakupów albo nie ma "zw" w żadnej ze sprzedaży.
Najprościej sprawdzić to poprzez wydruk rej. zakupu i sprzedaży.
* so - służące sprzedaży opodatkowanej, czyli od tych zakupów odliczamy VAT w całości
* sm - służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (jeśli mamy sprzedaż po stawce zw), czyli od tych zakupów odliczamy VAT w proporcji udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
* bo - bez odliczenia, czyli zakupy, od których nie odliczamy VAT
UWAGA. W przypadku zakupów, dla których VAT naliczony nie podlega odliczeniu kwotę VAT możemy wprowadzić w koszty, wpisując ją w dodatkowej pozycji jako kwotę netto po stawce np.
Zatem jeśli w poprzednim roku ma Pani właściwie określone "cele" we wpisach zakupowych i ma Pani sprzedaż zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną to program powinien właściwie wyliczyć współczynnik. Jeśli wylicza 100% to albo nie ma celu "sm" w żadnym z zakupów albo nie ma "zw" w żadnej ze sprzedaży.
Najprościej sprawdzić to poprzez wydruk rej. zakupu i sprzedaży.
---------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.