Czy dobrze księguję otrzymaną fakturę zaliczkową 100% (nie będzie f. końcowej):
1. najpierw księguję dla celów VAT - wpisuję kwotę brutto, wybieram kolumnę "Z - tylko rej. vat", a na dole zaznaczam "Tylko rej. vat" i "Zaliczka".
2. po otrzymaniu usługi/towaru z faktury, dodaję ją jeszcze raz (z nową datą), wpisuję kwotę netto, wybieram stawkę Vat "np".

Program otrzega, że nr tej drugiej faktury już był kiedyś wpisany, ale zaraz potem pyta czy rozliczyć fakturę zaliczkową - i ją rozlicza. Może ktoś potwierdzić, że dobrze to robię?

W pomocy nie jest dokładnie opisane jak postępować w przypadku zaliczek 100%.

Przy tej ostatniej operacji, przy dostarczeniu towaru/usługi warto jeszcze zaznaczyć rozrachunki na N (nie) żeby się nie dublowały
Ale tak to prawidłowo

a w jaki sposob zaznaczyć to "N ? żeby się nie dublowały rozrachunki ?

Wg mnie nie może być tylko i wyłącznie zaliczkowej. Musi być faktura końcowa, nawet na 0 zł ale musi być bo do czegoś ta zaliczka była.

U siebie mam tak że podatnik ma zaliczki raz na kilka miesięcy kupując drewno z lasów państwowych jednak kilka razy w miesiącu jest faktura na 0zł z uwzględnieniem zaliczki oraz wyszczególnienia towaru jaki został zakupiony.

anetqaaa1 pisze: ↑

ndz, 19 stycznia 2020 13:10

a w jaki sposob zaznaczyć to "N ? żeby się nie dublowały rozrachunki ?

W Księdze Przychodów i Rozchodów księgując dokument mamy dostępność kolumny R (rozrachunki), gdzie wybieramy wartość "Nie".
W firmie rozliczającej się na Pełnej Księgowości nie ma tej możliwości.