JPK - Jednolity Plik Kontrolny - rejestry VAT

Napisz jakie masz sugestie oraz pytania odnośnie działania programów R2fk, R2księga, R2środki, R2środkiPRO i R2środkiSBO. Możesz tu także zgłaszać wszelkie błędy, usterki czy nieprawidłowości nieopisane w części FAQ, z którymi spotkałeś się podczas pracy z programami.

Moderatorzy: sławek, Mariusz, Moderator

Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 662
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

JPK - Jednolity Plik Kontrolny - rejestry VAT

Post autor: sławek » wt, 16 sierpnia 2016 14:13

Zachęcamy do dzielenia się wątpliwościami i zadawania pytań dotyczących zbliżającego się niechybnie obowiązku składania JPK - rejestry Vatowskie

Zachęcamy do zapoznania się z naszym krótkim poradnikiem dotyczącym JPK rejestrów VAT - mam nadzieję wyjaśniającym sporo spraw.
Fal@
Posty: 159
Rejestracja: pn, 13 lutego 2006 14:42

Post autor: Fal@ » pt, 30 grudnia 2016 15:24

krótki poradnik z linku przygotowany jest w sposób bardzo zrozumiały i przystępny. Dziękuję bardzo.

Rozumiem, iż przekroczenie parametru: Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) powyżej 10 osób już zmienia status przedsiębiorstwa na małą firmę i mimo braku przekroczenia kwot obrotów, firma musi za styczeń 2017 (tj. do 25 lutego) złożyć JPK - rejestry Vatowskie?

(oczywiście dotyczy to czynnego podatnika VAT)
Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 662
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Post autor: sławek » czw, 12 stycznia 2017 12:08

W skrócie - tak to wygląda.
Fal@
Posty: 159
Rejestracja: pn, 13 lutego 2006 14:42

Post autor: Fal@ » pn, 20 lutego 2017 10:22

prowadząc KPIR w R2 księga,
i spełniając warunki:
średnioroczne zatrudnienie za 2015 -10,55
i średnioroczne zatrudnienie za 2016- 12,34

a nie spełniając warunków obrotowych do 2 milionów euro trzeba złożyć JPK do 27.02 2017?
Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 662
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Post autor: sławek » pn, 20 lutego 2017 12:32

Moim zdaniem tak. Ale zdanie urzędu skarbowego jest tu decydujące.

Dla bezpieczeństwa swojego, klienta i urzędu skarbowego - proszę skontaktować się z nimi lub chociażby z krajową informacją podatkową.
czugala
Posty: 47
Rejestracja: pt, 22 kwietnia 2005 14:27
Kontakt:

Post autor: czugala » pn, 20 lutego 2017 12:32

Fal@ pisze:prowadząc KPIR w R2 księga,
i spełniając warunki:
średnioroczne zatrudnienie za 2015 -10,55
i średnioroczne zatrudnienie za 2016- 12,34

a nie spełniając warunków obrotowych do 2 milionów euro trzeba złożyć JPK do 27.02 2017?
Tak, ponieważ nie jesteś już mikro; a mikro to taki który spełnia łącznie warunek zatrudnienia <10 i obroty < 2mln
Fal@
Posty: 159
Rejestracja: pn, 13 lutego 2006 14:42

Post autor: Fal@ » pn, 20 lutego 2017 20:29

sławek pisze:Moim zdaniem tak. Ale zdanie urzędu skarbowego jest tu decydujące.

Dla bezpieczeństwa swojego, klienta i urzędu skarbowego - proszę skontaktować się z nimi lub chociażby z krajową informacją podatkową.
Właśnie najpierw w moim US chciałam uzyskać wyjaśnienie wątpliwości. Niestety przełączana do kilku osób nie uzyskałam informacji. Skierowana do zastępcy Nacz. u którego była tylko automatyczna sekretarka próbowałam jeszcze w VAT. Tam po prześledzeniu ustawy skierowano mnie na KIP. Byłam 44. A z doświadczenie wiem, że nawet czekając na połączenie nie jestem pewna czy odpowiednie opcje wcześniej wybrałam i będę połączona z odpowiednią osobą.
Ale na Reset można liczyć, najwięcej informacji uzyskałam w dziale pomocy technicznej programów i na forum :)
czas zainstalować R2księga w.10.x.x. i dalej pracować na tym bardzo pomocnym programie.

czugala- dziękuję za pomoc i potwierdzenie....

Za niezłożenie JPK może być nałożona nawet kara:
"Przedsiębiorcy wciąż wiedzą bardzo mało na temat JPK, a błędy w rozliczeniach mogą okazać się bardzo kosztowne. Zaostrzone zostały kary za wykroczenia i przestępstwa podatkowe. Niedopełnienie obowiązku, a więc niewysłanie JPK, spóźnienie czy błędy w pliku, są podstawą do nakładania kar na podatników. Za niewysłanie danych w formacie JPK grozi kara w wysokości 2,8 tys. zł. Osoba, która nie złoży w terminie informacji, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych."
artykuł:
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urza ... o-JPK.html
Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 662
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Post autor: sławek » wt, 21 lutego 2017 9:11

Dziękujemy za informację.

Przypominamy:
- większość podatników - wszyscy oprócz mikrofirm
- do dnia 27. lutego zobowiązani są do złożenia JPK-VAT
- w formie elektronicznej,
- podpisanego certyfikatem kwalifikowanym (nie danymi autoryzującymi)
- bez wezwania (składamy po prostu - nie na żądanie urzędu skarbowego)
- za miesiąc styczeń (niezależnie od ewentualnego rozliczenia kwartalnego VAT).

Przypominamy również, że podatnicy którzy są stroną w transakcji typu odwrotne obciążenie (zarówno jako sprzedawcy, jak i nabywcy) zobowiązani są do 27. lutego złożyć deklarację VAT-7 w formie elektronicznej (nie papierowo).

VAT-UE - podatnicy zobowiązani do składania tej deklaracji - składają ją w bieżącym roku zawsze miesięcznie (znika rozliczenie kwartalne).
czugala
Posty: 47
Rejestracja: pt, 22 kwietnia 2005 14:27
Kontakt:

Post autor: czugala » pt, 24 lutego 2017 11:05

Mam taką sugestię do JPK sprzedaż VAT:
aby z automatu osobie fizycznej bez nr NIP w JPK wstawiać "brak" - zgodnie z zaleceniami MF.
Teraz ręcznie muszę wpisać brak każdemu kontrahentowi bez NIPu, inaczej JPK nie przejdzie.
Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 662
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Post autor: sławek » pt, 24 lutego 2017 13:26

Ale tak właśnie działa program...

Najpierw - lista w notatniku - prezentująca kontrahentów, dla których Użytkownicy nie wpisali numeru nip.
Jeśli lista jest zgodna z oczekiwaniami - zamykamy ją i wysyłamy JPK.

To program - dla kontrahentów z listy - w miejsce pustego numeru NIP wstawi słowo "BRAK"

Samodzielnie - nie ma potrzeby przypisywać numeru nip do kontrahentów - lista plus jej akceptacja zapewniają taki sam efekt.
Fal@
Posty: 159
Rejestracja: pn, 13 lutego 2006 14:42

Post autor: Fal@ » pt, 30 czerwca 2017 10:26

w temacie JPK :)

https://www.podatki.biz/artykuly/komuni ... kulu=35216
29.06.2017
Komunikat MF dot. wysyłania kilku plików JPK za ten sam okres

Ministerstwo Finansów informuje, że co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Zachowanie takich reguł bezpośrednio przekłada się na wyniki analiz plików JPK prowadzonych przy użyciu narzędzi informatycznych, bowiem drugi i kolejny plik za ten sam okres traktowany jest jak korekta pierwotnego.

O uznaniu pliku za podstawowy lub korektę decyduje pole &#8222;cel złożenia" (1- plik podstawy, 2 &#8211; plik skorygowany). Gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decydujące znaczenie ma data złożenia pliku a w przypadku złożenia w tym samym dniu - godzina przesłania pliku. To właśnie data utworzenia JPK &#8211; determinuje, który z przesłanych plików JPK_VAT jest plikiem finalnym.

Obecnie zdarzają się sytuacje, w których podatnicy pomimo składania jednej deklaracji VAT przesyłają kilka plików JPK_VAT dotyczących tej samej deklaracji (co może wynikać ze struktury danego przedsiębiorstwa oraz rozwiązań wprowadzonych dla celów ewidencyjnych, np. funkcjonowania kilku systemów).

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zastosowanie się do powyższego zalecenia i dostosowanie używanych systemów informatycznych do wskazanych wymagań wyeliminuje sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach z uwagi na uznanie tylko jednego z plików, jako aktualnie obowiązującą wersję.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów prosi także o dochowanie staranności przy wypełnianiu poszczególnych pozycji pliku JPK, przypominając, że pola &#8222;od" i &#8222;do" powinny zawierać odpowiednio pierwszy i ostatni dzień miesiąca za który jest składany plik.

mf.gov.pl
Skrzetuski
Posty: 6
Rejestracja: śr, 09 sierpnia 2017 13:10

Post autor: Skrzetuski » śr, 09 sierpnia 2017 13:31

Dużo o JPK i związanych z tym obowiązkach można dowiedzieć się tutaj https://noy.pl/jednolity-plik-kontrolny ... -wiedziec/, wprawdzie artykuł traktuje o tym w kontekście oprogramowania SAP, ale tym się nie przejmujcie, bo większość tego, co tam piszą, jest uniwersalna i dotyczy też tych, korzystających z innych programów.
jedrzejo1
Posty: 38
Rejestracja: śr, 25 sierpnia 2010 22:49

JPK

Post autor: jedrzejo1 » śr, 01 listopada 2017 21:15

przeczytałem ostatnio na jednej ze stron

JPK od 2018 r. albo z płatnym e-podpisem, albo uwierzytelnione bezpłatnym profilem zaufanym

Oprócz bezpiecznego podpisu elektronicznego (e-podpisu), JPK_VAT oraz pozostałe raporty JPK będzie moża wysyłać uwierzytelnieniem za pomocą profilu podatnika w ePUAP. Profil założyć można bez posiadania e-podpsu - poprzez wizytę w punkcie weryfikacyjnym albo online - poprzez bank podatnika. Podpisanie raportu JPK_VAT profilem zaufanym ePUAP może odbywać się z poziomu aplikacji fillUp lub bezpośrednio po sporządzeniu w programie fillUp ewidencji zakupu i sprzedaży - w profilu na stronach internetowych e-administracji.

czy to znaczy ze bedzie mozna plik JPK z programu Ksiega wysyłać za pomoca profilu zaufanego w ePUAP?
Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 662
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Post autor: sławek » czw, 02 listopada 2017 10:18

Od niedawna do wysyłki danych w ramach JPK-VAT poprzez aplikację Ministerstwa Finansów można używać ePUAPu - profilu zaufanego.

Jeśli tylko odpowiednie Ministerstwa udostępnią możliwość stosowania tego rozwiązania również z poziomu programów zewnętrznych - takich jak nasze R2księga oraz R2fka - rozwiązanie takie wprowadzimy u siebie.

Na tę chwilę możemy zaproponować stworzenie pliku JPK-VAT w programie R2księga lub R2fk, eksport tak przygotowanego pliku do aplikacji Ministerstwa Finansów oraz podpisanie EPUAPem już w tejże aplikacji.

Szczegóły - m.in w filmie instruktażowym dostępnym na naszym kanale na YouTube dostępnym tutaj
ODPOWIEDZ