Forum dyskusyjne

Kolumna nazywa się "Kody JPK" i została udostępniona wraz z wczorajszą aktualizacją. Kody Gtu znajdziemy tylko na sprzedaży, pozostałe informacje - procedury specjalne i typy dokumentów - w zależności od ich dostępności. W oknie księga można ją "wywołać" wybierając ctrl+F4 (Kolumny) i "Domyślne". W ...

Po wczorajszej aktualizacji problem nie powinien już występować.

Trochę wcześniej :wink: Wczorajsza aktualizacja wprowadza grupowe oznaczanie dokumentów. Opcja "Ustaw kody JPK" dostępna jest w menu podręcznym (pod prawym przyciskiem myszy). Proszę pamiętać, że opcja ta działa na wszystkie dokumenty widoczne w danym momencie w oknie. Przed użyciem zalecamy podświe...

Trafne pytanie.
W programie dajemy możliwość odliczenia składek ZUS, wpływających na wyliczenie podatku dochodowego właścicieli.
Składki KRUS nie wpływają na podatek dochodowy PIT-36/36L i PIT-28, stąd nie widzimy potrzeby prowadzenia dla nich ewidencji.

Jeśli dokument będzie (po imporcie) oznaczony jako FP to raczej nie zaznaczamy dodatkowo "nie ujmuj w jpk". Faktury do paragonu (oznaczone parametrem FP na zakładce JPK-VAT) są wykazywane jedynie w części ewidencyjnej plików JPK (nie wpływają na wartość vatu). Wartość sprzedaży podnosząca wartość va...

Póki co jest to zalecany i wymagany przez Ministerstwo Finansów sposób wykazywania dokumentów - faktury do paragonów, oznaczone typem dokumentu sprzedaży FP w plikach JPK powinny być wykazane jedynie w części ewidencyjnej; dokumenty te nie wpływają na wartość podatku vat w części deklaracyjnej (stąd...

Jeśli błąd występuje w dalszym ciągu prosimy o kontakt telefoniczny z działem serwisu: 71 38 28 702

Najszybszym sposobem - szczególnie polecanym przy niezbyt skomplikowanej historii środków trwałych - jest wprowadzenie środków z datą ich przyjęcia na stan oraz z parametrami dotyczącymi ich amortyzacji (stawka, współczynnik); dzięki tym informacjom program przedstawi plan amortyzacji od początku (o...

Informację o zapłaconych składkach uzupełniamy w oknie Właściciele na dwa sposoby: 1. po wywołaniu PIT-5/5L/28 na miesiącu w którym składki nie były regulowane przechodzimy na zakładkę Pozycja - Odliczenia od dochodu (oraz Odliczenia od podatku) i zmieniamy domyślną wartość na "0"; - na miesiącu w k...

Obecnie parowanie z automatycznym generowaniem zapisu księgowego na różnice kursowe dostępne jest w oknach Kasa/Bank oraz Księga (zapłata z zakładki płatności). Wiązanie rozrachunków z menu Kontrahenci - Rozrachunki wylicza równicę kursową (widoczną w oknie Rozrachunki lub po przejściu na pozycje), ...

Z okna księga informacji o poszczególnych GTU oraz procedurach niestety nie uzyskamy. Przejrzyste, przyjemne w odbiorze zestawienie prezentujące informacje o GTU/procedurach/typach dokumentów znajdziemy natomiast na wydrukach "Zestawie sprzedaży" oraz "Zestawienie zakupów" dostępnych w oknie przygot...

Poniżej przedstawiamy sposób na księgowanie faktur do paragonów oraz związanych z nimi dokumentów sprzedaży miesięcznej na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Pełna księgowość 1. Dokumenty typu faktura do paragonu księgujemy do z zaznaczeniem "Tylko rej. VAT" oraz - dostępnym w dolnej części okna zn...

Potwierdzam, ponowna weryfikacja bieżącego statusu kontrahenta następuje również przy zatwierdzaniu wpisu.
Jeśli kontrahent nie jest vatowcem lub przestał nim być od ostatniego sprawdzenia statusu - pojawia się komunikat informujący o tym fakcie użytkownika.

Jeszcze raz spróbujmy doprecyzować: OBECNIE w programie po dodaniu nowego kontrahenta program sprawdza czy jest płatnikiem vat i informuje o tym zmieniając numer nip z czarnego na odpowiednio - czerwony, gdy nie jest, zielony gdy jest (co widzi użytkownik wprowadzający kontrahenta). Dodatkowo przy z...

Gdzie można zrobić taki raport wg klucza, nie chce tutaj korzystać z zewnętrznych programów tylu excel tylko wszystko zrobić w R2księga. Dla przykładu chce zrobić raport miesięczny gdzie znajduje się tam pit, vat, vat-ue, zakup śt, oraz ile było vat do przeniesienia lub zwrotu z tego co wiem obecni...