Forum dyskusyjne

Dzień dobry. Przypisanie więcej niż jednego numeru rachunku bankowego do kontrahenta jest możliwe w wersji PRO programu R2fk, w tej wersji przycisk “Wpisz konta do kartoteki” jest aktywny. Jeśli jest niższa wersja programu można w oknie “WYKAZ PODATNIKÓW VAT (BIAŁA LISTA)” numer rachunku podświetlić...

Dzień dobry. Komunikaty pojawiają się ponieważ źle wprowadzone są parametry rozliczania podatku VAT (Firma-Ustawienia-VAT-Parametry), nie obejmują całego roku. Należy wprowadzić w parametrach dwa okresy jeden od 01.01.2020 do 31.05.2020 z odznaczonym polem VAT 7 i drugi okres od 01.06.2020 z zaznacz...

Na dokumentach drukuje się data sporządzenia wydruku pochodząca z daty bieżącej ustawionej w oknie “Data” (Ustawienia-Bieżąca data i okres Sekcja “Data bieżąca”)
Jeśli na wydruku ma być data majowa to data bieżąca też powinna być majowa.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi, weryfikujemy sprawę.

Księgowanie wprowadzić na konto przychodowe pozabilansowe tzn. nie przypisane do rachunku wyników ( w Ustawienia-Definicje raportów – Rachunek zysków i strat) . Jeśli konto nie zostanie przypisane do definicji Rachunku zysków i strat (RZiS), to nie wpłynie na RZiS (zysk/stratę), a tym samym na bilans.

Dokładnie, którego kwietnia nastąpiła zmiana udziałów ?

Zmiana udziałów nastąpiła w trakcie miesiąca czy na koniec miesiąca - jednego z kwartału ?

Konto 860 jest kontem zysku strat z Bieżącego roku. Po przeniesieniu BO na 01.01.2020 ze starego roku na nowy w oknie księgi tworzy się nowy Wpis typu A-Bilans otwarcia, na którym występuje konto 860. Zgodnie z wcześniejszym opisem Aby wynik finansowy był widoczny w stanie na 31.01 (i koniec każdego...

Zamkniecie roku sprowadza się do dwóch lub trzech opcji w zależności czy mamy transakcje złotówkowe, czy walutowe. 1. Przecenę płatności walutowych (transakcje walutowe). Przecenę płatności walutowych wykonujemy na ostatni dzień roku obrotowego. Przed przystąpieniem do operacji przeceny płatności wa...

Dzień dobry, wykonać archiwum (Zbiory-Archiwizacja). W głównym oknie programu wejść w Ustawienia – Bieżąca data i okres, w polu “Miesiąc” wybrać Wszystko. W oknie “Faktur” wcisnąć F-4 i zaznaczyć pole “Wzorce”, wchodząc na pozycję każdego wzorca wprowadzić “Datę końcową”. W razie dalszych pytań pros...

dzień dobry, Można zaksięgować całość i zapłacić “Split payment”, lub zaksięgować całość, a na przelewie wydzielić VAT tylko dotyczący pozycji “Split payment”. Np. wystawiamy/księgujemy Z-zakup krajowy na wszystkie pozycje, zaznaczamy pole “Split payment” następnie na wpisie spod prawego przycisku m...

dzień dobry, na podstawie zestawienia dziennego lub miesięcznego zaksięgować sprzedaż paragonową (wpis S-sprzedaż krajowa.) na kontrahenta technicznego o nazwie np. “Sprzedaż paragonowa” z odznaczonym polem “Płatnik Vat”. Wpis zostanie ujęty w “Rejestrze sprzedaży Vat”, deklaracji Vat7 i JPK_VAT (w ...

Prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem FK pod nr tel.: 71 3828702.

Rok obrotowy wprowadzamy w ustawieniach firmy (Zbiory – Wybór firmy zakładka Pozycja/Ustawienia/Rok obrotowy) wpisując datę Od -Do. W kolumnie Od wpisujemy datę rozpoczęcia roku obrotowego. W kolumnie Do określamy datę zakończenia. Przyciskiem plus dodajemy kolejny rok obrotowy. Funkcjonalność "Rok ...

Nadal przyglądamy się sprawie.