Forum dyskusyjne

Zalecamy bezpośredni kontakt z serwisem pod nr telefonu 71/377-12-02.

Spójność programu wymaga aby po wprowadzeniu zapłaty nie modyfikować wybranych pól oraz aby nie zmieniać sposobu wprowadzania zapłat do dokumentu.

Przed wprowadzeniem płatności do programu należy określić czy zapłaty do tego dokumentu nanosimy poprzez zakładkę płatności czy poprzez raporty kasowe/bankowe. Jeżeli już się zdecydowaliśmy na prowadzenie modułu KASA/BANK to konsekwentnie w ramach przynajmniej jednego dokumentu.

W celu przeniesienia danych kontrahentów z jednej firmy do drugiej należy: 1. Na starej firmie wyeksportować dane do pliku buforowego (Zbiory/ Narzędzia/ Inicjalizacja bazy danych/ Eksport danych do pliku buforowego); 2. Na nowo utworzonej firmie zaimportować dane z pliku buforowego (Zbiory/ Narzędz...

Prowizje od przelewów księgujemy jak każdy inny rozchód przy czym konto np. 4 wybieramy w pozycjach w kolumnie konto. Biblioteka MPK dostępna jest podczas księgowania tylko w oknie KSIĘGA HANDLOWA. W oknie KASA księgowanie na 5 zrobimy na korekcie dekretu.

Proszę o bezpośredni kontakt z serwisem pod nr tel. +48 71 37 71 224.

Proszę kontaktować się w godzinach 8:00 - 16:30 od poniedziałku do piątku.

Środek trwały częściowo zamortyzowany wprowadzamy do programu z rzeczywistą datą przyjęcia. Następnie dokonujemy odpisów za okres, w którym środek był amortyzowany poza programem R2księga a w tym celu wystarczy w oknie właściwości (F4) odznaczyć pole „Tylko bieżący rok” i ustawić się na ...

Z okna asortymenty można wydrukować stan magazynu na zadany dzień wg różnych cen, ale ceny te będą zawsze cenami bieżącymi.

Temat cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że sprawę niezwłocznie przekazujemy programistom.

Ustawienia -> Środowisko -> Zaawansowane i zaznaczyć pole "Przypomnij o archiwizacji co x dni". Liczba x=0 oznacza, że program będzie pytał o archiwizacje przy każdym zamknięciu programu.

Proszę o kontakt telefoniczny z działem pomocy technicznej tel: 71 37 71 224 w celu szczegółowego zdiagnozowania problemu.

W oknie OBROTY NARASTAJĄCO / wydruki a proszę wybrać Obroty konta narastająco. Na przeglądzie wydruku znajdują się kolumny Saldo Wn i Ma.

W oknie "OBROTY NARASTAJĄCO" proszę wybrać Sumę tabeli (Ctrl + Enter). Na dole okna pojawi się suma widocznych pozycji.

Parametry dotyczące VAT znajdują się w ustawieniach firmy tzn. Zbiory -> Wybór firmy -> Pozycja -> Ustawienia -> VAT. W tabelce określamy czy firma jest płatnikiem podatku VAT (tak lub nie w kolumnie Vat), a jeśli jest, to w kolumnie Deklaracja podajemy wybrany rodzaj deklaracji VAT. W sytuacji kied...