Forum dyskusyjne

Połowę której przysługuje odliczenie wprowadzamy wpisem B-nabywca podatnikiem i wystawiamy fakturę wewnętrzną.
Drugą połowę wprowadzamy zwykłym wpisem zakupowym z celem bl.

Przykładowo faktura jest na 200 zł netto.
Wpisy:
B - 100 zł netto + faktura wewnętrzna
Z - 100 zł netto, cel bl

Najważniejsze że teraz jest wszystko w porządku

Rozumiem że na tym PK występuje też konto tego kontrahenta.
W takim wypadku w kolumnie R - rozrachunki dajemy NIE

Taki zapis robimy ręcznie, najlepiej 2 osobnymi wpisami.
W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny
71-377-12-02

Prawdopodobnie prawidłową aktualizację zablokował nam program antywirusowy.
Najbezpieczniej zadzwonić dziś do serwisu.
71-377-12-02

Pobieramy z naszej strony, wchodząc w odpowiedni program.
Dla ułatwienia
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2 ... bierz-demo

Proponowałabym kontakt z serwisem telefonicznie.
71-377-12-02

Należy więc posprawdzać czy nie mamy zamkniętej deklaracji, jakiś złych długów.
Proponuję też kontakt z pomoca techniczną.

Okres przeglądania, czyli pod F12 mamy ustawiony cały rok. Wywołując rejestr VAT, program wylicza nam rejestry na cały rok.
Wystarczy ustawić się na okres przeglądania na jeden miesiąc i po problemie

Musimy przypisać właściciela do firmy.
Proszę wejść w Zbiory - Wybór firmy, kliknąć na potrzebną firmę, a następnie na ikonkę Udziałowców (3 ikonka od prawej strony).
Tutaj musimy określić kto i od kiedy jest właścicielem firmy.

A jaka jest wersja programu ?
Pomoc - O programie i tutaj przdostatnia linijka
Aktualizacje:
Program:

Powyższy błąd został już dawno poprawiony

Prawdopodobnie jest to wersja MINI która nie ma takiej możliwości.
Potrzebny byłby kontakt z działem sprzedaży (71-377-12-01) w celu rozszerzenia programu do wersji STANDARD

Chodzi też o to by raport bankowy/kasowy był zgodny na koniec roku i walucie i w złotówkach.
Dlatego też wymagamy by wpis ten był dokonany na odpowiednich raportach bankowych i kasowych

tak, dla każdego raportu bankowego/kasowego robimy osobny wpis

Robimy to bezpośrednio na odpowiednim raporcie bankowym.
Wybieramy rozhód lub przychód, pomijamy kontrahenta, kasujemy kurs i wprowadzamy konto tylko w PLN. Konto różnic kursowych wybieramy ręcznie