Forum dyskusyjne

Najprawdopodobniej aktualizacja nie zakończyła się poprawnie, czyli nie nastąpiło prawidłowe rozpakowanie się pliku update.exe , np. w wyniku działania programu antywirusowego. W związku z tym należy ręcznie rozpakować ten plik. Odszukać go można sprawdzając ścieżkę w linijce "Element docelowy" we w...

Należy wykorzystać w tym celu pole "Nabywca podatnikiem" . W zależności od potrzeb możemy korzystać z osobnej definicji dokumentu przeznaczonej tylko dla tego typu transakcji ("Nabywca podatnikiem" włączony w definicji dokumentu) lub wystawiać z jednej definicji (i numeracji) faktury zwykłe (z nalic...

Księgowanie zakupu paliwa do samochodu osobowego w programie R2księga. W przypadku samochodu prywatnego używanego do celów służbowych kwotę brutto faktury zakupu paliwa wprowadzamy do ewidencji faktur kosztowych w module koszty przebiegu pojazdu, który na podstawie dodatkowej ewidencji przebiegu poj...

Faktury korygujące księgujemy dokładnie tak samo, jak zwykłe faktury. Jako wartość faktury podajemy różnicę w stosunku do oryginalnej faktury, odpowiednio ze znakiem ujemnym lub dodatnim. Oczywiście osobno dla każdej stawki VAT. Obecnie nie jest wymagane prowadzenie osobnych rejestrów faktur koryguj...

Wywołujemy okienko "Właściciele" i wchodzimy na odpowiedni PIT. Ustawiając się na miesiącu Grudniu, przechodzimy na zakładkę "Pozycje", a następnie: - w PIT-36L na zakładkę "Należna zaliczka" - w PIT-28 na zakładkę "Informacje zbiorcze" i tutaj na samym dole mamy do uzupełnienia "Wniosek o przekazan...

Jeżeli chcemy wystawiać faktury, jeszcze z poprzedniego roku, wystarczy wejść w Ustawienia -> Bieżąca data i okres lub F12 i zmienić okres przeglądania na grudzień 2011, odznaczyć "data systemowa" i wpisać datę grudniową". Przy okazji, zmiana okresu przeglądania, pozwoli nam wrócić do zeszłorocznych...

Można to zrobic za pomocą inicjalizacji bazy danych. Zaczynamy od archiwizacji wszystkich firm. W firmie z której chcemy plan kont wyeksportować, robimy Zbiory->Narzędzia->Inicjalizacja bazy danych->Eksport do pliku buforowego i zaznaczamy tylko dane bieżacej firmy. Logujemy się na firme do której c...

jeżeli wpis musi się znaleźć w księdzę to wprowadzamy go normalnie, wchpodzimy na właściciela którego wpis nie dotyczy, i na odpowiednim miesiącu w deklaracji PIT, na ikonkę dochody. Pomniejszamy wtedy jego przychód. Jeżeli wpis nie musi się znaleźć w księdzę, to tylko wchodzimy na właścieciela ktor...

Tego akurat nie zmienimy, ale zawsze mozna skorzystać ze skróconego wydruku rejestru.

Wystarczy by data wystawienia była lipcowa, a wtedy do dochodu wejdzie jako dochód lipcowy.
Wpisanie czerwcowej daty w "dacie wystawienia" spowoduje że do VATU wejdzie w czerwcu.

ale ustalmy jedną rzecz. Jeżeli wpisujemy faktyczną datę przyjęcia to nie wprowadzamy dotychczasowej amortyzacji są dwa sposoby: 1.Wprowadzamy datę faktyczną i NIE wprowadzamy dotychczasowych odpisów, pozwalamy natomiast by program sam to wyliczył 2. Wprowadzamy datę przyjęcia np datę rozpoczęcia pr...

pod F12 lub Ustawienia-> bieżąca data i okres na samym dole mamy wprowadzoną datę zamknięcia, proszę ją wykasować i będzie wszystko ok
potem można ja ponownie wprowadzić

Przy tej ostatniej operacji, przy dostarczeniu towaru/usługi warto jeszcze zaznaczyć rozrachunki na N (nie) żeby się nie dublowały
Ale tak to prawidłowo

na ten temat są różne zdania, natomiast piszę co powiedziała mi pani w KIP.

zawsze jest sposób obejścia tak jak mówiłam, przy tworzeniu odpisów nie zaznaczamy twórz dowód wewnętrzny i po problemie

Po rozmowie z KIP uzyskałam informację, że nie ma obowiązku zmiany DW by zaksięgować amortyzację. Owszem w rozporządzeniu w sprawie KPiR w § 14 ust. 2 są wymieniono czego wyłącznie może dotyczyć DW, jednak ta sama ustawa oraz inne nie definiują czym księgować samą amortyzację, więc można za pomocą D...