Forum dyskusyjne

zapoznamy się ze zmianami i poszukamy rozwiązania

możliwości mamy dwie, kiedy korzystamy z modułu kasa/bank, po prostu tworzymy nowy raport kasowy i tam wprowadzamy płatność gotówką.. i drukujemy KP druga opcja jest taka, jeżeli nie korzystamy z modułu kasa/bank, to wchodzimy na zbiory - wybór firmy - ustawienia i odznaczamy moduł kasa/bank i wtedy...

wszystko zależy od wersji programu
jeżeli jest to wersja MINI to po wprowadzeniu płatności na drukarce mamy możliwość wydrukowania KP
a w wersji STANDARD, MAXI i EXTRA po wprowadzeniu do Kasy

datę wypełnienia deklaracji możemy zmienić przechodząc na niej, na zakładkę "pozycja" i następnie "obliczenia" i tam w prawym dolnym rogu możemy wpisać datę, niekoniecznie poprawiając datę systemową.
Jednak w momencie zamknięcia miesiąca i deklaracji, już nic nie poprawimy

z programu można wydrukować takie załączniki jak ORD-ZU, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAD-ZP, to wszystko juz po kliknięciu w ikonkę VAT-7 i na odpowiednim miesiącu kliknięciu drukarki.
Jeżeli chodzi o przeksięgowanie kwot z VAT na PIT, z tego co wiem, jest to dokument i tak generowany ręcznie, nie z programu.

Trzymając przycisk "shift" i dając strzałkę w górę i w dół, zaczynają się podświetlać kolejne pozycje

dodajemy obie pozycje w księdze, a następnie na kontrahencie wchodzimy na jego rozrachunki, zaznaczamy obie pozycje, i spod prawego przycisku myszy wybieramy skojarz.
jeżeli nie widać wszystkich pozycji, musimy wybrać F4 (właściwości) i wykasować pole konto

wpisany remanent pozostaje.
program oblicza podatek i uwzględnia ten remanent tylko w tym miesiącu, w którym został wprowadzony.
Na koniec roku, robimy normalnie remanent.
Program prawidłowo naliczy wszystkie zaliczki na podatek

Nie wystawia się not korygujących....
Z tego co wiem, wystawia się ja na oddzielnych drukach.

Najprościej zrobić archiwum w starym programie, czyli Zbiory->Archiwizacja. W nowym programie odtwarzamy dane, czyli Zbiory->Narzędzia->Odtwarzanie danych z archiwum->Odtwarzanie i wskazujemy wstępnie utworzony plik.
Ważne by przenosić dane z tych samych wersji, i z wczytaną licencją.

Najprościej zrobić archiwum w starym programie, czyli Zbiory->Archiwizacja. W nowym programie odtwarzamy dane, czyli Zbiory->Narzędzia->Odtwarzanie danych z archiwum->Odtwarzanie i wskazujemy wstępnie utworzony plik.
Ważne by przenosić dane z tych samych wersji, i z wczytaną licencją.

Kontrakty można traktować dosłownie jako np. umowę (kontrakt) podpisaną z jakimś dostawcą, w ramach której kupujemy od niego przez jakiś czas towar w specjalnych cenach. Można je również traktować jako dowolne inne kryterium podziału do celów analitycznych. Zaczerpnięte z instrukcji obsługi programu...

Ustawienia -> Definicje dokumentów -> Faktura -> Pozycje Układ - układ numeru, czyli jak ma wyglądać pełny numer dokumentu; układ może zawierać symbole systemowe, które będą automatycznie zamieniane na odpowiednie wartości oraz dowolne inne cyfry i litery; Symbole systemowe: # - wyliczany przez prog...

Wprowadzamy fakturę VAT i wszystkie jej dane.
Następnie klikamy w dolnym lewym roku przycisk pozycje. Wybieramy asortyment i przechodzimy do okienka Vat% można tu zmienić stawkę Vat na inną niż w asortymencie. Obowiązuje ona wówczas tylko na tej pozycji faktury.

Program R2faktury w wersji Maxi lub Extra umożliwia pełną obsługą faktur zaliczkowych. Obejmuje ona: -wystawianie zamówień -wystawianie faktur zaliczkowych do konkretnego zamówienia, ewentualne korekty tych faktur -wystawianie faktur końcowych Jeśli chcemy korzystać z mechanizmu faktur zaliczkowych,...