Forum dyskusyjne

Wbrew pozorom, temat nie jest taki oczywisty jak by się mogło wydawać. Waluty są częścią większego mechanizmu, mianowicie dokumentów zagranicznych - na które składają się odpowiednie wpisy, deklaracje itd., wpływające na wiele miejsc w programie. Wyjęcie tego elementu składowego mogłoby wiązać się z...

Do pobrania jest już oficjalna aktualizacja programu - tj. 10.33.0 z dnia 08.02.2021 , która rozwiązuje powyższy problem

Z uwagi na mechanizm faktur zaliczkowych - dokumenty 'Zamówienie (sprzedaż)' są tylko dokumentami pomocniczymi. W związku z tym nie dokonujemy płatności na samo zamówienie (w końcu nie jest to dokument księgowy) - a więc też nie trafia ono do rozrachunków, same płatności zaś odnosimy do faktur wysta...

W sprawie oznaczeń GTU - proszę sprawdzić zmiany po najbliższej aktualizacji :wink: Oznaczanie znaczników specyficznych dla wpisów natomiast (np. art. 28b, 33a itp.), z uwagi na mechanikę w programie - pozostanie w obecnej formie. W przypadku kiedy pomylimy wpisy zaś, proszę pamiętać o funkcji ' Zmi...

Jasne że tak Bardzo prosta kwestia - opcja jest dostępna z poziomu okienka samego wydruku (ustawiamy się na dokumencie, i wybieramy kolejno Wydruki >>faktura (tudzież inny dokument, zależnie na jakim się ustawimy) >> okienko "WYDRUK", sekcja Oryginał/Duplikat).

A więc kolejno: - weryfikacja danych kontrahenta przy imporcie jak najbardziej jest - konfigurujemy ją w oknie Firmy przy ustawieniu samego źródła/sposobu importu, w polu " Identyfikacja " ( Zbiory >>Wybór Firmy >>karta Ustawienia >>zakładka Inne >>sekcja Import z zewnętrznych programów ). - przy sa...

Do weryfikacji kodów GTU należy wykorzystywać dedykowane zestawienia - zakupu oraz sprzedaży, dostępne z poziomu okna wysyłki pliku JPK :) Tak jak Pani zwróciła uwagę, w samym pliku JPK jest wszystko prawidłowo. Kolumny w poszczególnych oknach mogą zawierać informacje techniczne, nie zawsze jest to ...

W sprawie możliwości dodawania własnych narzędzi/ belek z ikonkami etc, wywołującymi zaprojektowane przez użytkownika akcje - bardzo ciekawe zapotrzebowanie, jednak z przyczyn technicznych na ten moment brak możliwości aby wcielić je w życie.

Dziękujemy za cenne uwagi oraz zaangażowanie w rozwój programu. Kolejno zatem: 1. Po omówieniu tematu z Działem Rozwoju Oprogramowania ustaliłem, że na ten moment jednak omawiana funkcjonalność narzędzia "VAT-7" pozostanie w obecnej formie. Taka decyzja jest podyktowana tym, że przy wszelakich modyf...

Faktycznie, w niektórych przypadkach zaobserwowano takie zjawisko, zgodnie z komunikatem niestety należy czekać na weryfikację. Być może sytuacja wynika z jakichś prac serwisowych po stronie ministerstwa - w przeszłości zdarzały się już takie przypadki. Gdyby problem utrzymywał się, prosimy o kontak...

Dziękujemy za informację, przyjrzymy się sprawie

Nie jest to wcale takie trudne, a takie kwestie odnajdziemy w instrukcji pod hasłami "VAT należny" oraz "VAT naliczony" ;) W telegraficznym skrócie: 1. Księgujemy dokument, wybierając właściwy mu rodzaj wpisu (w naszym przypadku - wpis N - wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ). Kluczowa jest jednak d...

Wystarczy przy wprowadzaniu wpisu na walutowym raporcie bankowym wskazać walutę rozrachunków PLN Stosowne pola (czyli "Waluta raportu" oraz "Waluta rozrachunków") znajdują się tuż pod polem opisu transakcji.

Faktury wewnętrzne tworzone automatycznie w programie podczas księgowania wpisów zagranicznych - mają możliwość wydruku spod menu "Wydruki" >>Faktura wewnętrzna . W przypadku wpisów typu F - Faktura wewnętrzna - możemy wydrukować tę pozycję księgową tak jak każdą inną, spod menu "Wydruki" >>Wydruk p...

Są dwie opcje: 1. Możemy zaznaczyć wspomniany już checkbox "[ v ] Automatyczna korekta złych długów " - naliczy się wówczas automatycznie korekta za złe długi, ale od wszystkich niezapłaconych dokumentów (co będzie problematyczne w sytuacji kiedy nie prowadzimy ewidencji płatności). 2. Możemy taką k...