Forum dyskusyjne

Pole z datą jest nieaktywne gdy zaznaczona jest opcja "księgowany wg daty sprzedaży".
Nie zaznaczać tego pola to zostaną zaksięgowane faktury wg daty wystawienia.

Opcja taka (ustawienie ważności konta księgowego) jest dostępna od wersji PRO (R2FKPro).

Jest w opracowaniu.
Na razie proponujemy księgować tak jak do tej pory.
Aktualizacja pojawi się wkrótce.

Dokumenty sprzedażowe (S ) i zakupowe (Z ) zawsze powiązane są z rozrachunkami. Nie ma możliwości ich ominąć.

Jeśli chodzi o kaucję to dodatkowy Pk omijający konto rozrachunkowe z kontrahentem.

Należy zaksięgować fakturę sprzedaży VAT (S- tylko do rejestru Vat) z zaznaczeniem do "Paragonu fiskalnego", na konkretnego kontrahenta od którego przyjdzie przelew. Jak przyjdzie przelew wprowadzić do RB na tego kontrahenta kontrahenta, a następnie skojarzyć płatność z fakturą.

Konto dostawcy jest potrzebne dla celów vatowskich, żeby zamykał się dekret. Utworzyć dwa raporty kasowe: RK- gotówka konto 101-1 (kasa główna) RK- z „Formą płatności” - karta płatnicza np. 101-2 (kasa pomocnicza). Raport kasowy dla karty płatniczej zdefiniować na podstawie raportu kasow...

Witam, zakup nowego auta wprowadzamy jako (+) Z-zakup, następnie wybieramy przycisk "F4 samochód" zaznaczamy Rodzaj "firmowy - zakup", uzupełniamy kwotę "Brutto" program sam wyliczy VAT 50%. Wartość środka trwałego podajemy ręcznie. Dodajemy środek trwały w oknie "Środki" uzupełniając pola i podając...

Witam,
korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych należy wpisać ręcznie. Będąc w oknie deklaracji VAT-7 przechodzimy na zakładkę Pozycje\Zakup i w polu “kor.pod.nalicz. od nabycia śr. trwałych” wpisujemy kwotę.

Dziękujemy za zgłoszenie.
Faktycznie po ostatniej aktualizacji zakradła się nieścisłość jeśli chodzi o drukowanie NIP-u na potwierdzeniu e-deklaracji. Dział Rozwoju Oprogramowania pracuje już nad daną sprawą. Proszę oczekiwać na aktualizację.

Witam,
Prosimy o bezpośredni telefoniczny kontakt z działem sprzedaży tel.713 828 701.

Witam, Nowe "Parametry naliczania" są dostępne w aktualnej wersji programu 4.06.3 z dnia10.02.2016. Jeśli nie można pobrać parametrów tzn, że jest starą wersję programu R2fk (2.xx) lub R2księga (3.xx). Proponuję zrobić aktualizację programu zgodnie z wytycznymi na naszej stronie "Jak aktualizować". ...

Witam,
jeśli występuje błąd przy weryfikacji spójności danych, należy wejść w szczegóły błędu i zweryfikować dokumenty, których błąd dotyczy.
Jeśli automatyczną naprawę błędu nie zadziała, prosimy o kontakt z serwisem pod nr tel:713 828 702

Proszę sprawdzić wszystkie dostępne formaty, czy któryś jest zgodny z posiadanym przez Panią plikiem.
Proponuję popróbować np. ustawienia Multibank (MT940) lub innych ustawień.

witam,
Dokładnie tak, należy zaznaczyć opcję "odwrotne obciążenie" przy tworzeniu dokumentu, i wtedy pojawi się kolumna "Pkt" na fakturze w R2księga.
pozdrawiam

Witam,
Taka dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Proszę o podanie adresu e-mailowego na priv jeśli będzie gotowa to skontaktujemy się z Panem.

Pozdrawiam