Odwrotne obciążenie z 50% odliczeniem
Odwrotne obciążenie z 50% odliczeniem
Jak wprowadzić do programu zapis kosztowy dotyczący zakupu blach na fakturę wystawioną w trybie odwrotnego obciążenia - kiedy przysługuje nam tylko 50% odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tego zakupu?
Coś się lekcji nie odrobiło. A program jak zwykle kulawy. Odwrotne obciążenie księgujemy w trybie B nabywca podatnikiem, owszem ale nie w 1/2 tylko w 100% czyli 200 zł + VAT należny 46 zł. Mogę tylko połowę VAT-u należnego wykazać jako naliczony i odliczyć 23 zł. I tu problem. Pewnie i trzy zapisy nie wystarczą - bo oczywiście jeszcze rozrachunki z kontrahentem muszą się zgadzać. Zapomniałam jeszcze dodać, że w programie FiK.
Przede wszystkim nie świadczymy usług merytorycznych.
W takim wypadku prosimy o dokładne wyjaśnienie jak taka operacja powinna być wykazana w rejestrze vat oraz na deklaracji. Najlepiej opartą na interpretacji Urzędu Skarbowego, wtedy będziemy w stanie powiedzieć jak to prawidłowo wprowadzić do programu.
W takim wypadku prosimy o dokładne wyjaśnienie jak taka operacja powinna być wykazana w rejestrze vat oraz na deklaracji. Najlepiej opartą na interpretacji Urzędu Skarbowego, wtedy będziemy w stanie powiedzieć jak to prawidłowo wprowadzić do programu.
Może tak:
1. wpis B - Nabywca podatnikiem 200zł + faktura wew., co daje vat naliczony=należny=46 zł
2. wpis Z - zakup, tylko rejest vat -100zł, co daje vat naliczony -23zł
w rezultacie: należny =46zł, naliczony=23zł.
Jeśli takie rozwiązanie nadal Panią nie satysfakcjonuje prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem pod nr tel. 71/377-12-02 w celu uszczegółowienia tematu i znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.
1. wpis B - Nabywca podatnikiem 200zł + faktura wew., co daje vat naliczony=należny=46 zł
2. wpis Z - zakup, tylko rejest vat -100zł, co daje vat naliczony -23zł
w rezultacie: należny =46zł, naliczony=23zł.
Jeśli takie rozwiązanie nadal Panią nie satysfakcjonuje prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem pod nr tel. 71/377-12-02 w celu uszczegółowienia tematu i znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.
---------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.
Zapraszamy do Społeczności Symfonii.
Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i zadawania pytań w obszarze migracji z programów linii R2firma.
Krótkie wyjaśnienie czym jest Społeczność i jak z niej korzystać.