Witam,
Mam prośbą dotyczącą kompensat.
Mając fakturkę zakupową od kontrahenta np. 7500,00 pomniejszam ją o 5% gwarancje wstrzymane. Jak skompensować ten dokument poprawnie (odznaczyć go jako zapłacony) 375,00 a resztę 7125,00 płatną przelewem odznaczam w raporcie kasowym lub bankowym.
Raport kasowy to wiem, wprowadzam jako zapłacony danego dnia
, a później wchodzę w Księgę wyszukuję daną fakturkę i łapię tam ten dokument zapłacony gotówką. Powstaje mi wówczas "X" jako rozliczony, To samo robię z raportem bankowym. Natomiast kompensatę nie wiem jak zrobić jako rozliczoną.
Od niedawna korzystam z tego programu i nie mogę tego wyczaić . Proszę o pomoc w tej sprawie.

Ale gwarancja chyba i tak musi być ewidencjonowana na jakiś koncie.
Najłatwiej by było utworzyć PK z przeksięgowaniem 5% z konta kontrahenta na jakieś inne konto.
Następnie w rozrachunkach skojarzyć PK z fakturą