kompensaty

Napisz jakie masz sugestie oraz pytania odnośnie działania programów R2fk, R2księga, R2środki, R2środkiPRO i R2środkiSBO. Możesz tu także zgłaszać wszelkie błędy, usterki czy nieprawidłowości nieopisane w części FAQ, z którymi spotkałeś się podczas pracy z programami.
kebik
Posty: 1
Rejestracja: pn, 23 lutego 2015 12:07

kompensaty

Post autor: kebik » pn, 23 lutego 2015 12:30

Witam,
Mam prośbą dotyczącą kompensat.
Mając fakturkę zakupową od kontrahenta np. 7500,00 pomniejszam ją o 5% gwarancje wstrzymane. Jak skompensować ten dokument poprawnie (odznaczyć go jako zapłacony) 375,00 a resztę 7125,00 płatną przelewem odznaczam w raporcie kasowym lub bankowym.
Raport kasowy to wiem, wprowadzam jako zapłacony danego dnia
, a później wchodzę w Księgę wyszukuję daną fakturkę i łapię tam ten dokument zapłacony gotówką. Powstaje mi wówczas "X" jako rozliczony, To samo robię z raportem bankowym. Natomiast kompensatę nie wiem jak zrobić jako rozliczoną.
Od niedawna korzystam z tego programu i nie mogę tego wyczaić . Proszę o pomoc w tej sprawie.
Awatar użytkownika
hadassa
 
Posty: 160
Rejestracja: wt, 04 maja 2010 10:47
Lokalizacja: SYMFONIA sp. z o.o.
Kontakt:

Post autor: hadassa » pn, 23 lutego 2015 15:21

Ale gwarancja chyba i tak musi być ewidencjonowana na jakiś koncie.
Najłatwiej by było utworzyć PK z przeksięgowaniem 5% z konta kontrahenta na jakieś inne konto.
Następnie w rozrachunkach skojarzyć PK z fakturą
ODPOWIEDZ