Faktura do paragonu fiskalnego

[maksimus]

Posiadam fakturę VAT wystawioną do paragonu fiskalnego. Faktura jest na przelew. Fakturę księguję tylko do rejestru VAT i odznaczam na dole kwadrat "Paragon fisk.". A co z rozrachunkami (firma na ks.rach.)?
Do zaksięgowania raportu fiskalnego stworzyłam ogólnego kontrahenta pod nazwą "odbiorcy indywidualni", ale w tym przypadku mam wystawioną fakturę dla konkretnej osoby i od niej przyjdzie przelew. Jeżeli zaksięguję fakturę na "odbiorców indywidualnych", wtedy w rejestrze VAT pokaże mi pozycję z nazwą kontrahenta, jako "odbiorcy indywidualni", a nie nazwą konkretnego kontrahenta. Rozumiem, że w tej sytuacji powinnam zrobić, tak jak opisałam, a przelew przychodzący od kontrahenta mam zaksięgować na konto "odbiorców indywidualnych", a nie na konto kontrahenta. Może jest jakieś inne rozwiązanie?

[Edzia]

Należy zaksięgować fakturę sprzedaży VAT (S- tylko do rejestru Vat) z zaznaczeniem do "Paragonu fiskalnego", na konkretnego kontrahenta od którego przyjdzie przelew. Jak przyjdzie przelew wprowadzić do RB na tego kontrahenta kontrahenta, a następnie skojarzyć płatność z fakturą.