Witam,
jak wprowadzić BO klienta, który jest na metodzie kasowej w vat? Przeszliśmy od 01 na program resetu. vat rozliczany jest metodą kasową i z grudnia dopiero płaci się faktry w styczniu, w jakis sposób zaksięgować bo bądz jakimś inym sposobem aby płatności z wb zaciągały się do podatku vat/ do deklaracji?

Z uwagi na obowiązujące przepisy (patrz: pliki JPK), będzie konieczność przypilnowania następujących kwestii:
- na firmie (Zbiory Wybór Firmy zakładka Ustawienia na pozycji zakładka VAT pole Metoda) wskazujemy "kasowa"
- upewniamy się, że w Ustawieniach kont (Ustawienia Ustawienia kont zakładka Podatki pole Sposób księgowania) mamy ustawioną opcję "przeksięgowanie na koniec miesiąca"
- w miesiącu grudniu księgujemy (WAŻNE: tylko do rejestru VAT!) wszystkie faktury, które nie zostały jeszcze rozliczone
- wprowadzamy w styczniu bilans otwarcia wpisami typu A - bilans otwarcia.

w jaki sposób księgować tylko do VAT w pełnej księgowości? w kPIR wiadomo zaznaczamy "z" i kiśeguj edo vat. A jak wprowadzić faktury z listopada itp. przecież to syzyfowe prace.....

Aby dany dokument został ujęty tylko w rejestrze VAT, należy zaznaczyć na nim V w checkboxie "Tylko rej. VAT" (pole znajduje się pod miejscem z danymi kontrahenta na wpisie). Jeżeli zależy nam na prawidłowym rozliczeniu takich faktur, powinno się je wprowadzić właśnie w opisany wyżej sposób. Dzięki temu będzie możliwość odnotowania na każdej z nich płatności we właściwym czasie, a co za tym idzie, i co dla nas jest kluczowe - wejdą nam one prawidłowo do rejestrów VAT