www.reset2.pl • Korekta JPK i VAT złe długi
Strona 1 z 1

Korekta JPK i VAT złe długi

: wt, 05 maja 2020 10:02
autor: Siwa2121
Witam
Mam problem dotyczący złych długów, w ustawieniach programu mam wyłączoną opcję "automatyczna korekta złe długi", prowadzą KPiR i teraz mój wierzyciel wykazał, że częściowo nie zapłaciłam za jedną fakturę i pani z urzędu zadzwoniła, że mam zrobić korektę jpk i korektę vat w miesiącu styczniu. I w związku z tym mam pytanie, ponieważ nie bardzo wiem od czego zacząć jak to zrobić, żeby to było widoczne i w jpk i deklaracji. Może ktoś mi pomoże - będę bardzo wdzięczna.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.

Re: Korekta JPK i VAT złe długi

: pt, 08 maja 2020 16:52
autor: Krystek
Są dwie opcje:
1. Możemy zaznaczyć wspomniany już checkbox "[v] Automatyczna korekta złych długów" - naliczy się wówczas automatycznie korekta za złe długi, ale od wszystkich niezapłaconych dokumentów (co będzie problematyczne w sytuacji kiedy nie prowadzimy ewidencji płatności).

2. Możemy taką korektę wykonać ręcznie zgodnie z zaleceniami dostępnymi w instrukcji (temat łatwo odszukać pod hasłem "korekta VAT - naliczony"). W skrócie sprowadza się to do dodania kolejnej pozycji w tabelce na zakładce rozliczenie VAT (oczywiście na dokumencie który potrzebujemy skorygować). Wprowadzono pozycja powinna mieć:
- odpowiednie kwoty z wartością ujemną (netto oraz VAT%)
- odpowiednią datę/okres VAT, w którym dana transakcja powinna zostać ujęta jako zły dług
- W kolumnie ZD wybrane "Tak"

Jeżeli prawidłowo uzupełnimy wpis, podana pozycja powinna pojawić się na wydruku rejestru zakupów VAT z adnotacją ZD. Następnie możemy przejść do wykonania korekty deklaracji VAT (pamiętając o tym, że po odblokowaniu "kłódki" na danym okresie VAT - musimy wyjść z okna deklaracji, a następnie do niego wejść celem ponownego przeliczenia okresu, i co za tym idzie, uwzględnienia w nim wprowadzonych zmian).

Zachęcam do zapoznania się z tematem w instrukcji - podany przykład jest tam uzupełniony o szczegółowy opis i objaśnienie, a także plansze przedstawiające go bezpośrednio w poszczególnych oknach :wink: