Eksport z R2faktury do programu R2FK

Napisz jakie masz sugestie oraz pytania odnośnie działania programów R2fk, R2księga, R2środki, R2środkiPRO i R2środkiSBO. Możesz tu także zgłaszać wszelkie błędy, usterki czy nieprawidłowości nieopisane w części FAQ, z którymi spotkałeś się podczas pracy z programami.

Moderatorzy: sławek, Mariusz, Moderator

DamianZ
Posty: 1
Rejestracja: czw, 20 grudnia 2018 22:43

Eksport z R2faktury do programu R2FK

Post autor: DamianZ » czw, 20 grudnia 2018 23:25

Witam,
Będę wdzięczny za wskazanie błędów w zamieszczonym poniżej kodzie (Specyfikacja eksportu R2Faktury do R2FK) zamieszczona na waszej stronie. Plik edytowany wielokrotnie i za każdym razem jest inny błąd.

Poprawianie trwa strasznie długo ponieważ nie wyświetla listy błędów tylko wskazuje jeden. Po jego korekcie pojawia się kolejny tak jakby specyfikacja była nieaktualna.

Kod: Zaznacz cały

A	*********************************************************
RW	Z - Zakup
Waluta	EUR
Kurs	4.2950	16-11-18	223/A/NBP/2018 /
KursV	4.2950	16-11-18	223/A/NBP/2018 /
VPLN	0
VNPD	1
D	17-11-18
T	17-11-18
T2	
E	18-11-18
N	12345678
IFakt	35285137
IFKor	0
IPz	0
IPKor	0
W	
R	
S	
B	
K	Test Consulting
n	
Nazwa	Test Consulting
Ulica	Testowa, Testowo 4C
NrDom	
NrLok	
Kod	
Miejsc	Abidjan
Poczta	
d	Test Consulting

Nazwav	Test Consulting
Ulicav	Testowa, Testowo 4C
NrDomv	
NrLokv	
Kodv	
Miejscv	Abidjan
Pocztav	
dv	Test Consulting

Kv	Test Consulting
pv	CIV1649499J
Bv	
p	CIV1649499J
Z	2.41
O	
X	10	2.39	np	0.00	2.39					
WX		2.39			2.39
PLA	2.39	18-11-18	Przelew	2.39	17-11-18			EUR
WPLA	2.39			2.39			4.2950
X	10	0.02	np	0.00	0.02					
WX		0.02			0.02
PLA	0.02	18-11-18	Przelew	0.02	17-11-18			EUR
WPLA	0.02			0.02			4.2950
Y	---------------------------------------------------------
Jeden z nielicznych komunikatów zamieszczam poniżej. Problem polega na tym że linia 1 wydaje się być całkowicie poprawna:

Kod: Zaznacz cały

1.
Linia: 1, kontrahent: , nr dow.: 
Zły format
2.
Linia: 5, kontrahent: , nr dow.: 
Zły format
Obrazek

Co prawda u nas mimo tych błędów udaje się wgrać te faktury, niestety nasze biuro rachunkowe otrzymuje komunikat w postaci:

Kod: Zaznacz cały

Linia: 67, kontrahent: xxxxxxxxxxx, nr dow.: xxxxxxxxxxx
Nie można zatwierdzić kontrahenta:
skrót: xxxxxxxxxxx
nip: xxxxxxxxxxx
dane: xxxxxx

Kontrahent o takim skrócie już istnieje.
Nieokreślony kontrahent. Nie można utworzyć prawidłowego dekretu.
Po czym faktury wgrywają się ale bez danych kontrahentów.

Pozdrawiam
ODPOWIEDZ