Odwrotne obciążenie po terminie 3 m-cy

Napisz jakie masz sugestie oraz pytania odnośnie działania programów R2fk, R2księga, R2środki, R2środkiPRO i R2środkiSBO. Możesz tu także zgłaszać wszelkie błędy, usterki czy nieprawidłowości nieopisane w części FAQ, z którymi spotkałeś się podczas pracy z programami.

Moderatorzy: sławek, Mariusz, Moderator

maksimus
Posty: 135
Rejestracja: śr, 13 lipca 2011 23:32
Lokalizacja: Chełm

Odwrotne obciążenie po terminie 3 m-cy

Post autor: maksimus » czw, 19 września 2019 18:13

Robię korekty deklaracji VAT-7 i plików JPK, w których muszę uwzględnić pominięte faktury zakupu na odwrotne obciążenie, za kilka miesięcy roku poprzedniego (2018). W jaki sposób mam zaksięgować taką fakturę, jeżeli VAT należny mam wykazać w 2018 roku, a VAT do odliczenia w bieżącej deklaracji? Próby zaksięgowania takiej faktury poprzez B-odwrotne obciążenie (zakup) i zmianie daty odliczenia VAT naliczonego na okres bieżący (po stronie zakupu) powodują jednoczesne "przerzucenie" VAT należnego (po stronie sprzedaży) również do bieżącego okresu, zamiast zostawić VAT należny w okresie, w którym powinien być faktycznie wykazany.
Moim zdaniem w zakładce "Rozliczenie VAT" przy księgowaniu faktury na odwrotne obciążenie powinny znajdować się 2 wiersze - jeden z rodzajem sprzedaż i jeden z rodzajem zakup, które dodatkowo powinny mieć możliwość edytowania przynajmniej daty odliczenia VAT naliczonego (wiersz zakup).
Proszę o przedstawienie technicznego rozwiązania tej sytuacji zanim pojawi się jakaś aktualizacja programu w tym zakresie, bo muszę wysłać korekty do US.
czugala
Posty: 46
Rejestracja: pt, 22 kwietnia 2005 14:27
Kontakt:

Re: Odwrotne obciążenie po terminie 3 m-cy

Post autor: czugala » pt, 20 września 2019 11:38

Potrzebne są 2 wpisy:

wpis B (odwrotne obciążenie zakup ) data wpisu np maj 2018

cel ustawić na BO, w zakładce rozliczenie VAT wybrać maj 2018


wpis Z zakup krajowy data wpisu 08-2019

wpis tylko do rejestru VAT , w zakładce rozliczenie VAT sprawdzić czy jest sierpień 2019
ODPOWIEDZ