producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   » Historia zmian

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2księga - księga przychodów i rozchodów

Historia zmian

 RESET2 - Historia zmian

Historia zmian w systemie R2firma w.10.xx

Kolorowe linie z lewej strony oznaczają odpowiednio:

czerwona - opis dotyczący tylko serii PRO

fioletowa - opis dotyczący tylko modułów R2fk i R2księga

pomarańczowa - opis dotyczący tylko modułu R2faktury

Brak kreski - opis dotyczy wszystkich modułów we wszystkich seriach.


kolorem czarnym oznaczono nowości, kolorem szarym poprawki


10.07.1 (03.08.17)

  • drobne poprawki (232084, 231931, 231917, 231711)

10.07.0 (10.07.17)

  • pole "Kwota ogółem" (224321)
    W programie R2księga w trakcie księgowania wpisów w oknie KSIĘGA można od dawna korzystać z pola "Kwota ogółem" służącego do kontroli poprawności wprowadzanych kwot. Teraz analogiczne pole dostępne jest również w programie R2fk. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - KSIĘGA HANDLOWA - Księgowanie dokumentów".
  • automatyczne przeksięgowanie VAT na następny miesiąc uwzględnia udział SO (216660)
    Jeśli w menu "Ustawienia - Ustawienia kont" na zakładce "Podatki" zaznaczono "VAT od zakupów Prewspółczynnik/SM", to automatyczny PK wywoływany w oknie KSIĘGA funkcją "PK - VAT do rozliczenia w następnych miesiącach" będzie zawierał kwoty VAT pomniejszone proporcjonalnie wg prewspółczynnika i/lub udziału sprzedaży opodatkowanej.
  • proforma z odwrotnym obciążeniem (210704)
  • drobne poprawki (229364, 229295, 229262, 229217, 228864, 216660, 210704)

10.06.0 (30.06.17)

  • import płatności z Alior Bank w formacie csv (220247)
  • CEIDG-1 (wersja 1.8.3) (225390)
  • VAT-R(13) (wydruk i e-deklaracja) (226367)
  • automatyczna korekta dekretu w trakcie importu faktur
    Jeśli dane do R2fk są importowane z zewnętrznego systemu fakturowo-magazynowego, to można skorzystać z mechanizmu automatycznej korekty dekretu we wszystkich lub wybranych dokumentach. Wystarczy w pliku buforowym dołączyć linie z prefiksem 'DK'. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - ZAŁĄCZNIKI - Specyfikacja importu faktur z R2faktury".
  • API - funkcje rozszerzające interfejs aplikacji w R2firmaApi.dll
    W R2firmaApi.dll dodano funkcje wpływające na interfejs użytkownika aplikacji R2firma. Dzięki temu można pisać własne dodatki (AddOn'y) rozszerzające interface programu R2firma. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - FUNKCJE API - UI (User Interface)".
  • API - przykładowy AddOn
    W folderze DEMOS\Delphi znajdują się zmodyfikowane kody źródłowe aplikacji korzystającej z R2firmaApi.dll. Po uruchomieniu tej aplikacji w trybie AddOn, czyli po skonfigurowaniu jej w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Dodatki, można prześledzić działanie funkcji modyfikujących interface użytkownika, a konkretnie: tworzenie własnych raportów i dodawanie ich do menu Raporty, tworzenie dodatkowej funkcjonalności w oknie FAKTURY/KSIĘGA (przycisk Kopiuj tworzący nowy dokument/wpis na podstawie bieżącego) oraz interakcję z tabelą Kontrahenci (dodanie pola Symbol i automatyczne wypełnianie go na podstawie pola Skrót).
  • drobne poprawki (227680, 227666, 226347, 225788, 225754, 225734, 225695, 225615, 225592, 224957, 224647, 224644, 224638, 224591, 224580, 224445, 224321, 224302, 224095, 224050, 223387, 222678, 220529, 220174, 217882, 163911)

10.05.2 (19.05.17)

  • drobne poprawki (224045, 223866, 223758, 223756)

10.05.1 (16.05.17)

  • drobne poprawki (223668, 223623, 223605, 223598, 223081, 222712)

10.05.0 (11.05.17)

  • kojarzenie rozrachunków wg numeru dokumentu lub kwoty (221362)
    Przed kojarzeniem rozrachunków można teraz określić sposób kojarzenia:
    • wg numeru dokumentu: tylko płatności posiadające ten sam numer dokument, bez względu na kwotę
    • wg kwoty: tylko płatności ze zgodną kwotą, bez względu na numer dokumentu
    • dowolnie
  • parametr "Agregować konto MPK"(217214)
    Wyłączenie parametru "Ustawienia-Konfiguracja-Księga-Agregować konto MPK" powoduje generowanie dla tego samego konta MPK tylu obrotów, ile jest różnych opisów przy pozycjach z tym MPK.
  • parametr "Domyślne uporządkowanie planu kont"(218664)
    Domyślny sposób uporządkowania kont w oknie PLAN KONT i na niektórych zestawieniach:
    • liczbowo, np.:
      201-1, 201-2, 201-9, 201-10, 201-11, 201-20, 201-21, 201-100, 201-200
    • alfabetycznie, np.:
      201-1, 201-10, 201-100, 201-11, 201-2, 201-20, 201-200, 201-21, 201-9
    Parametr dostępny w oknie firmy na zakładce "Ustawienia-Inne".
  • import faktur z pliku JPK-VAT (217315)
    Import faktur z jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego w dowolnym programie w formacie JPK-VAT.
  • numerowanie faktur uzależnione od daty sprzedaży (222466)
    Aby numerować dokumenty sprzedaży w zależności od daty sprzedaży (a nie od daty wystawienia), należy używać w układzie numeru symboli SRR, SRRRR, SMM i SMC. Działają one analogicznie do istniejących dotychczas symboli RR, RRRR, MM i MC.
  • drobne poprawki (221994, 221968, 221914, 221607, 221324, 221194, 220830, 220679, 220674, 220540, 220294, 219731, 219720, 219119, 218664, 216810, 216808, 216310, 211656)

10.04.1 (04.04.17)

  • drobne poprawki (219684, 219509, 219265, 219246, 218135, 214252)

10.04.0 (31.03.17)

  • automatyczna kontrola statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (218770)
    Mechanizm automatycznej kontroli statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów minimalizuje ryzyko sankcji związanych z obrotami z nieuczciwymi podatnikami VAT.
    Kontrola obejmuje:
    • sprawdzanie poprawności struktury numerów NIP kontrahentów krajowych. Błędny NIP wymusza wyłączenie pola "Płatnik Vat".
    • sprawdzanie statusu VAT nowych dostawców i/lub odbiorców (w zależności od ustawienia parametru menu "Ustawienia-Konfiguracja-Kontrahenci-Kontrola statusu VAT"). Negatywna weryfikacja statusu wymusza wyłączenie pola "Płatnik Vat". (tylko w wersji Maxi i Pro)
    • sprawdzenie bieżącego statusu VAT dla wybranych kontrahentów (prawy przycisk myszy na wybranym kontrahencie - funkcja "Sprawdź status VAT") (tylko w wersji Maxi i Pro)
    • sprawdzanie kontrahentów przed akceptacją dokumentów w oknach KSIĘGA, PZ i FAKTURY. Dokumenty dla kontrahentów z błędnym numerem NIP lub z wyłączonym polem 'Płatnik Vat" należy dodatkowo potwierdzić.
    • automatyczna weryfikacja wszystkich kontrahentów występujących w rejestrach VAT i JPK-VAT po naciśnięciu przycisku "Sprawdź status VAT". (tylko w wersji Maxi i Pro)
  • parametr "Data rozp. faktury PF w VAT"(217963)
    W związku z obowiązkiem wyszczególniania w JPK-VAT faktur wystawionych do paragonów fiskalnych zmieniony został sposób traktowania wpisów sprzedażowych, przy których zaznaczono parametr "Paragon fisk.". Zmiana obowiązuje od ww. daty.
    • Po tej dacie (włącznie):
      • faktury wystawione do paragonów fiskalnych są ujmowane przy obliczaniu VAT oraz wyszczególniane na JPK
      • suma sprzedaży z kasy fiskalnej musi być pomniejszona o vat z faktur do paragonów
    • Przed tą datą:
      • faktury wystawione do paragonów fiskalnych nie są ujmowane przy obliczaniu VAT ani na JPK
      • suma sprzedaży z kasy fiskalnej powinna być zaksięgowana w pełnej wysokości
    Domyślnie "Data rozp. faktury PF w VAT" została ustawiona na 01.03.2017.
    Uwaga: w przypadku konieczności wykonania korekty JPK-VAT za wcześniejsze miesiące, należy ustawić ww. datę na początek odpowiedniego miesiąca. Przed wysłaniem skorygowanego JPK-VAT należy pamiętać o pomniejszeniu sprzedaży z kasy/drukarki fiskalnej o vat należny od faktur wystawionych do paragonów.
  • parametr "Agregować konto kontrahenta"(217469)
    Włączenie parametru "Ustawienia-Konfiguracja-Księga-Agregować konto kontrahenta" powoduje generowanie jednego obrotu na koncie rozrachunkowym kontrahenta, bez względu na ilość pozycji i opisów w księgowanym dokumencie.
  • parametr "Numer PK z pozycji"(185586)
    Parametr określa skąd ma być pobierany numer dokumentu pokazywany przy płatnościach pochodzących z dokumentów PK pokazywanych w rozrachunkach (windykacji, zestawieniu należności itd.). Jeśli na jednym PK wykonujemy księgowania dotyczące różnych dokumentów i podajemy numery tych dokumentów w opisach przy poszczególnych pozycjach PK, to parametr należy włączyć. Natomiast jeśli operacje dotyczące różnych dokumentów księgujemy jako osobne PK i numer faktury wprowadzamy w PK a nie w jego pozycjach, to parametr należy wyłączyć. Parametr jest dostęny w "Ustawienia-Konfiguracja-Rozrachunki/Windykacja-Numer PK z pozycji".
  • parametr "Pomiń automatyczne BO" we właściwościach okna "Obroty narastająco"(216997)
    Parametr dodano aby ułatwić porównanie obrotów narastająco na koncie rozrachunkowym z rozrachunkami na kontrahencie. Po jego zaznaczeniu z obrotów zostaną wykluczone obroty pochodzące z automatycznych BO (czyli z BO utworzonych automatycznie za pomocą funkcji "Przenieś BO" w oknie "Plan kont").
  • nowy wzór deklaracji AKC-WW(5) (216298)
  • drobne poprawki (218324, 217317, 217214, 217204, 216942, 216369, 216327, 216241, 215749, 215396, 215395, 214987, 214637, 211651, 201838)

10.03.0 (14.03.17)

  • nowy formularz UPL-1(6) oraz OPL-1(5)
  • import faktur z pliku JPK-FA (212992)
    Import faktur z jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego w dowolnym programie w formacie JPK-FA (faktury).
  • dwa rachunki bankowe na wydruku faktury (96859, 56842)
    Na fakturach ze sprzedażą krajową w walucie z VAT w PLN drukują się teraz dwa rachunki bankowe: walutowy i złotówkowy. Rachunki określane są w fakturze na zakładce "Inne". Standardowo podstawiają się domyśkne rachunki dla wybranej waluty i dla PLN.
  • PKWiU oraz stawki VAT na fakturze z odwrotnym obciążeniem (216327)
    W definicji faktury na zakładce "Wydruk" można ustawić parametr "Stawki VAT na fakturze z odwrotnym obc.". Przy włączonym parametrze (domyślnie) obok tabelki z pozycjami faktury drukuje się nr PKWiU oraz stawki VAT związane z tymi pozycjami.
  • przykładowa aplikacja API - faktura korygująca
    W folderze DEMOS\Delphi dostępne jest demo wystawiające fakturę korygującą.
  • nowe sposoby przeglądania i weryfikacji JPK
    Przygotowane pliki JPK_VAT można przed wysłaniem przejrzeć w formie zestawienia zakupów oraz zestawienia sprzedaży, a także jak dotychczas jako plik XML w przeglądarce/edytorze oraz jako sumy kolumn.
  • drobne poprawki (216338, 216225, 215874, 215602, 215589, 215414, 215319, 215143, 215114, 215020, 214987, 214835, 214775, 214572, 214537, 214122, 213929, 213863, 213836, 213722, 213672, 213501, 213126, 212992, 212623, 211893, 211805, 211651, 210016, 209325)

10.02.5 (24.02.17)

  • VAT-R(12) (wydruk i e-deklaracja)
    Przywrócenie poprzedniej wersji VAT-R. eVAT-R(13) nie jest jeszcze przyjmowany przez bramkę Ministerstwa Finansów.
  • drobne poprawki (214183, 214007, 213923, 213612)

10.02.4 (21.02.17)

  • rozszerzenie funkcjonalności wpisu typu "Faktura wewnętrzna" (c.d.)
    Aby dostosować program do wymagań JPK wprowadzono we wpisach "Faktura wewnętrzna" nowe wartości pola "Typ transakcji". Po wybraniu "Korekta roczna - ŚT" lub "Korekta roczna - pozostałe nabycia" podajemy kwoty podatku VAT (bez netto i brutto) związane z tymi zdarzeniami. Kwoty pojawią sie na deklaracji VAT, rejestrze zakupu oraz na JPK VAT. Bezpośrednio na deklaracji w oknie "VAT-7" nie można ich już wprowadzać.
  • drobne poprawki (213803, 213747, 213559, 213341, 213336, 213314, 213308, 212074)

10.02.3 (17.02.17)

  • wybór MPK w osobnym oknie (212893)
    W trakcie księgowania w oknie KSIĘGA lub KASA/BANK można wybierać MPK z rozwijanej listy (tak jak do tej pory) lub w osobnym oknie (po włączeniu parametru "Wybieranie MPK w osobnym oknie" w menu "Ustawienia" - "Konfiguracja" - "Księga"). Korzystanie z tej nowej opcji jest wygodniejsze gdyż umożliwia łatwe wyszukiwanie MPK wg nazwy lub przypisanego konta z grupy "5".
  • drobne poprawki (213154, 213136, 213079, 213042, 213025, 212928, 212540)

10.02.2 (15.02.17)

  • VAT-Z(5) (wydruk i e-deklaracja)
  • CEIDG-1 (wersja 1.8.2) (211901)
  • drobne poprawki (212617, 212615, 212471, 212176, 212144, 212141, 212134, 212035, 211939, 211933, 211723, 211707, 211646, 211494, 210763, 207559)

10.02.1 (10.02.17)

  • VAT-9M(7) (wydruk i e-deklaracja)
  • e-deklaracja CIT-8(24) v.3-0E
  • drobne poprawki (211872, 211866, 211726, 211149, 202022)

10.02.0 (08.02.17)

  • nowe formularze:
    • VAT-R(13) (e-deklaracja)
    • VAT-UE(4), VAT-UEK(4) (wydruk i e-deklaracja)
    • VAT-27(2) (wydruk i e-deklaracja)
  • kwota wolna w zaliczkach na podatek dochodowy wg skali liczona wg art.27 ust.1b ustawy o pdof
  • zmiana znaczenia parametru "VAT-UE mies."
    Od 01.01.2017 deklaracja VAT-UE występuje tylko w postaci miesięcznej. VAT-UE kwartalny jest niedozwolony. W związku z tym parametr "Vat-UE mies." (dane firmy, zakładka "Ustawienia" - "Vat") dotyczy tylko deklaracji VAT-UE przygotowanych przed 01.01.2017. Bez względu na jego wartość od 2017 deklaracje VAT-UE będą sporządzane tylko miesięcznie.
  • parametr "Nie ujmuj w JPK-VAT"
    Parametr znajduje się na zakładce "Rozliczenie VAT". Zaznaczamy go w szczególnych przypadkach, np. gdy jako biuro rachunkowe otrzymaliśmy od klienta wydrukowany rejestr sprzedaży VAT wraz z odpowiadającym mu plikiem JPK. W takiej sytuacji:
    1. na podstawie tego wydruku rejestru sprzedaży robimy jeden zbiorczy wpis w księdze z zaznaczeniem parametru "Nie ujmuj w JPK-VAT" - dzięki temu sprzedaż wykazana w JPK nie będzie zdublowana
    2. plik JPK (zawierający rejestr sprzedaży) otrzymany od klienta łączymy z plikiem JPK-VAT (zawierającym rejestr zakupów) wygenerowanym w programie R2fk/R2księga przy pomocy funkcji "Zbiory - JPK - Integracja wielu plików JPK-VAT".
  • prewspółczynnik VAT
    Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług związanych zarówno z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak i z czynnościami pozostającymi poza regulacjami ustawy o VAT na mocy art. 86 ust. 2a ustawy o VAT muszą ustalić proporcję (prewspółczynnik), według której odliczać będą VAT naliczony. Prewspółczynnik ustawia się w danych firmy na zakładce "Ustawienia" - "VAT" w tabelce "Parametry" w kolumnie "Prewsp.[%]". Księgując zakupy objęte prewspółczynnikiem należy w kolumnie "Cel" wybrać "p". Jeśli równolegle z prewspółczynnikiem ma być zastosowane pomniejszenie vatu naliczonego związane ze sprzedażą mieszaną, należy w kolumnie "Cel" wybrać "pm". Zakupy z celami "p" lub "pm" są ujmowane analogicznie do celu "sm" przy tworzeniu dekretu - zgodnie z ustawieniami w menu "Ustawienia" - "Ustawienia kont" - "Podatki" - "VAT od zakupów Prewspółczynnik/SM".
  • prawa dostępu do deklaracji/e-deklaracji
    Nowe prawa dostępu można ustawić w menu "Zbiory" - "Narzędzia" - "Grupy użytkowników" na zakładce "Nadzór". Domyślnie są włączone.
  • prawa dostępu do JPK
    Nowe prawa dostępu można ustawić w menu "Zbiory" - "Narzędzia" - "Grupy użytkowników" na zakładce "Nadzór". Domyślnie są włączone.
  • import płatności z Banku Spółdzielczego (202880)
  • drobne poprawki (211359, 211398, 211303, 210683, 209331, 209248, 202022)

10.01.8 (01.02.17)

  • drobne poprawki (209614, 209608, 209472)

10.01.7 (27.01.17)

  • nowy formularz VAT-R(13) (wydruk)
  • drobne poprawki

10.01.6 (26.01.17)

  • nowy załącznik PIT-28/B(14) (wydruk i e-deklaracja)
  • przykładowe aplikacje API w językach C# i VB
    W folderze DEMOS oprócz dotychczasowego dema w Delphi są teraz dostępne dema w Visual C# i Visual Basic.
  • drobne poprawki (208452, 208046, 206662, 205972)

10.01.5 (24.01.17)

  • drobne poprawki (207819, 207708, 207679, 207339, 205821)

10.01.4 (19.01.17)

  • drobne poprawki (207397, 207295, 207251)

10.01.3 (12.01.17)

  • drobne poprawki (205221)

10.01.2 (11.01.17)

  • nowy CIT-8(24) i załącznik CIT-8/O(11) - wydruk i e-deklaracja
  • eksport danych PIT-36 do programu IPS za 2016
  • drobne poprawki

10.01.1 (28.12.16)

  • kontrahenci powiązani - ustawa o centralizacji rozliczeń VAT w samorządach z 05.09.16
    W oknie "Kontrahenci" pojawiła się zakładka "Powiązania". Można na niej wybrać kontrahenta nadrzędnego (gminę) dla bieżącego kontrahenta (jednostki gminnej). Wybranie jednostki gminnej jako nabywcy na fakturze, dostawcy na fakturze zakupu lub kontrahenta we wpisie do księgi powoduje przypisanie gminy (kontrahenta nadrzędnego) jako kontrahenta do rozliczenia VAT na zakładce "Stawki VAT". Jeśli na fakturze jest określony inny "Nabywca (VAT)" (gmina) niż "Nabywca (płatnik)" (jednostka gminna), to jest on drukowany na fakturze jako "Nabywca", a "Nabywca (płatnik)" jako "Płatnik". Drukowane nagłówki "Nabywca" i "Płatnik" można zmienić na dowolne inne w definicji faktury. Mechanizm kontrahentów powiązanych jest dostęny w wersji Maxi i PRO.
  • drobne poprawki

10.01.0 (22.12.16)

  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
    Generowanie i automatyczne przesyłanie w formie elektronicznej jednolitych plików kontrolnych. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - ZESTAWIENIA I RAPORTY - JPK (Jednolity Plik Kontrolny)".
  • moduły R2fk i R2księga
    • nowy PIT-36L(12) - wydruk i e-deklaracja
    • stawka CIT 15% dla małych podatników
      Od stycznia 2017 mali podatnicy (obrót do 1,2 mln EUR) mogą stosować obniżoną stawkę CIT w wysokości 15%. Aby korzystać z tej stawki należy ustawić parametr "Mały pod." w kolumnie "Stawka" w tabelce "Parametry" na zakładce "Ustawienia - CIT" w danych firmy.
    • definicje bilansu i rzis na zestawieniu "Plan kont"
      Przypisania poszczególnych kont do bilansu i rzis zostały przeniesione z okna "Plan kont" (zakładki "Rachunek zystków i strat" oraz "Bilans") do menu "Ustawienia - Definicje raportów". Aby sprawdzić poprawność wykonanej definicji, można wydrukować w oknie "Plan kont" zestawienie "Plan kont" z włączoną opcją "Przypisania do definicji RZIS" lub "Przypisania do definicji bilansu".
    • zestawienia obrotów i sald w wybranej walucie
      Walutę można wybrać w zestawieniach: "Obroty i salda - zbiorczo", "Obroty i salda - analitycznie" (okno "Plan kont") oraz "Obroty konta" (okna "Obroty miesięcznie" i "Obroty narastająco").
    • filtrowanie kontrahentów wg maski konta odbiorcy lub dostawcy
      We właściwościach (F4) okna "Kontrahenci" pojawiły się nowe kryteria filtrowania: "Konto odbiorcy" i "Konto dostawcy". Składają się one z 8 pól odpowiadających segmentom w numerze konta. W wybranym segmencie można wpisać konkretne cyfry/litery oraz znaki * (gwiazdka) i ? (znak zapytania), gdzie: * (gwiazdka) - oznacza dowolny ciąg cyfr/liter (w tym także pusty), ? (znak zapytania) - oznacza jedną dowolną cyfrę/literę.
    • rozszerzenie funkcjonalności wpisu typu "Faktura wewnętrzna"
      Aby dostosować program do wymagań JPK wprowadzono we wpisach "Faktura wewnętrzna" dodatkowe pole "Typ transakcji". Po wybraniu "Zwrot odliczenia za kasę fiskalną" lub "Podatek od spisu z natury" podajemy kwoty podatku VAT (bez netto i brutto) związane z tymi zdarzeniami. Kwoty pojawią sie na deklaracji VAT oraz na JPK VAT. Bezpośrednio na deklaracji w oknie "VAT-7" nie można ich już wprowadzać.
    • CEIDG-1(1.8.1)
    • automatyczne polecenie przelewu z okna "CIT" (184327)
    • pełne nazwy towarów w imporcie z Subiekta (192706)
  • moduł R2faktury
    • więcej niż 3 ceny sprzedaży
      Do tej pory każdy asortyment miał trzy ceny sprzedaży. Teraz może ich być nawet 20, w zależności od parametru w menu "Ustawienia - Asortymenty - Ceny sprzedaży - Liczba".
    • wybór drukarki przed wydrukiem w fakturach
      Przed wydrukiem faktur i niektórych innych dokumentów można łatwo sprawdzić na którą drukarkę zostanie skierowany wydruk. Pozwala to na sprawniejszą pracę zwłaszcza w konfiguracji terminalowej przy pracy na wielu różnych drukarkach.
    • kontrahenci globalni
      Istniejąca od dawna w programach R2fk i R2księga globalna biblioteka kontrahentów jest teraz dostępna również w programie R2faktury (menu "Okna - Biblioteki - Globalne - Kontrahenci"). Aby z niej korzystać należy w danych firmy włączyć opcję "Ustawienia - Inne - Biblioteki globalne - Kontrahenci".
    • zestawienie "Obroty magazynowe - zagregowane"
      Agreguje obroty magazynowe wg rodzajów lub nazw dokumentów PZ, WZ i MM.
  • wygląd programu
    Zmianie uległ domyślny wygląd programu (kolor, wygląd okien i poszczególnych pól). Można go łatwo dostosować do swoich potrzeb. W menu głównym "Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Aktywny interfejs" czeka ponad 40 gotowych styli (interfejsów) określających wygląd programu.
  • osobne pola adresowe w danych kontrahenta
    Dotychczas dane adresowe kontrahenta były przechowywane w jednym zbiorczym polu zawierającym nazwę firmy i pełny adres. Teraz można korzystać z oddzielnych pól adresowych - osobno nazwa firmy, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość i poczta. Rodzaj pól adresowych ustawiamy w menu głównym "Konfiguracja - Kontrahenci - Nazwa i adres".
  • wybór kontrahenta po fragmencie tekstu
    Wybierając kontrahenta w trakcie księgowania i wystawiania dokumentów widoczny jest teraz jego pełny adres łącznie z Nip-em. Dodatkowo można go łatwiej wyszukać podając dowolny fragment nazwy, adresu lub NIP-u.
  • zmiana położenia okien
    Aby zmienić położenie wszystkich okien programu wystarczy przeciągnąć myszą główne okno programu w odpowiednie miejsce na ekranie. Pozostałe okna zostaną przeciągnięte automatycznie. Jeśli położenie poszczególnych okien miało by być niezależne od głównego okna (tak jak dotychczas), należy wyłączyć parametr w menu "Ustawienia - Środowisko - Interfejs - Ekran - Wszystkie okna na tym samym monitorze".
  • znacznik "Aktywna" przy firmie
    Jeśli jakieś firmy nie są już obsługiwane w programie, to można im wyłączyć znacznik "Aktywna". Jeśli włączymy we właściwościach (F4) okna "Firmy" filtr "Tylko aktywne firmy", to firmy nieaktywne nie będą pokazywane ani w oknie "Firmy" ani na liście firm w głównym oknie programu.
  • pola użytkownika
    Zmienił się domyślny wygląd okna "Kontrahenci" i wielu innych. W związku z tym po wgraniu wersji 10.x konieczne będzie samodzielne zweryfikowanie położenia wszystkich zdefiniowanych w programie pól użytkownika.
  • API
    Możliwość pisania własnych aplikacji korzystających z API programu R2firma - R2firmaApi.dll. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - FUNKCJE API".

Historia zmian R2fk i R2księga w.4.xx
Historia zmian R2faktury w.7.xx



Referencje

PHU POŻ-TECH w Nysie

"Dokonaliśmy trafnego wyboru zakupując programy. Zakupione programy są programami profesjonalnymi, łatwymi w obsłudze i łatwo

Anna Wójtowicz
Kierownik ds. Handlu i Rozliczeń

PHU POŻ-TECH w Nysie

Czytaj więcej »





TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2